中华医学会桂林市分会秘书处2021年部门预算说明

来源: 中华医学会桂林市分会秘书处   作者: 中华医学会桂林市分会秘书处   时间: 2021-09-26 11:55:00

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况  

七、一般公共预算三公经费情况

八、政府性基金预算情况  

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)

第三部分专业名词解释

第四部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

贯彻党和政府有关医药卫生科技工作的方针;科技交流、科普宣传、继续教育、卫生咨询,承担全市(含市本级、17个县区和区直驻桂林市)所有医疗机构的首次医疗事故技术鉴定工作。完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

该单位为正科级全额财政拨款事业单位。原名:中华医学会桂林市分会办公室(增挂桂林市医疗事故技术鉴定工作办公室),根据市编〔201971号文件,中华医学会桂林市分会办公室(增挂牌桂林市医疗事故技术鉴定办公室)更名为中华医学会桂林市分会秘书处(增挂牌桂林市医疗事故技术鉴定中心)。无内设机构。

三、编制现状及人员构成

该单位编制总数为3人,其中专业技术编制3人。实有在职人数3人,其中高级职称副主任医师1人,高级职称副主任技师1初级住院医师1人。离退休人员共1人,其中:退休人员1人。遗属人员1人。

四、年度主要工作任务

(一)贯彻党和政府有关医药卫生科技工作的方针,进行相关科技交流、科普宣传,接受相关单位和群众对医疗事故鉴定和医学技术分析的咨询工作。

(二)承担全市(含市本级、17个县区和区直驻桂林市)所有医疗机构的首次医疗事故技术鉴定工作。

(三)负责本市医疗事故技术鉴定专家库所有专家的鉴定培训工作。

(四)做好本市医疗事故技术鉴定总结工作,上报上级主管部门,反馈相关医疗机构,开展相关内容培训指导等继续教育工作。

第二部分  2021年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%,金额单位:万元)

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算66.99万元,同比增加9.70万元,增长16.93%。其中,收入包括:全部为一般公共预算收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

收入预算说明按资金来源分项说明:收入预算66.99万元,同比增加9.70万元,增长16.93%。其中,一般公共预算收入66.99占总预算100%,同比增加9.70,增长16.93%。收入预算总体增加主要原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准

三、支出预算说明

支出预算说明按资金来源分项说明:支出预算66.99万元,同比增加9.70万元,增长16.93%。其中,一般公共预算支出66.99万元,占总预算100%,同比增加9.70万元,增长16.93%,支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

(一)、按支出功能分类科目划分

1、卫生健康支出53.47万元,占支出总预算79.82%,同比增加5.85万元,增长12.28%

2、社会保障和就业支出9.40万元,占支出总预算14.03%,同比增加3.38万元,增长56.15%

3、住房保障支出4.12万元,占支出总预算6.15%,同比增加0.47万元,增长12.88%

(二)、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1基本支出预算

基本支出预算58.83万元,占支出总预算87.82%,同比增加8.69万元,增长17.33%,主要原因是在职人员工资福利增加。其中:

(1)工资福利支出预算52.42万元,占基本支出预算89.10%,同比增加9.04万元,增长20.84%,主要是在职人员工资福利增加。其中:基本养老保险5.49万元,职业年金2.75万元,医疗保险3.09万元,工伤保险0.07万元,公务员医疗补助1.72万元,财政统发工资15.11万元,失业保险0.18万元,财政统发绩效工资9.01万元,在编在职人员物业服务补贴0.68万元(专技八级以上每人每月0.02万元[0.02×12×2],专技八级及以下每人每月0.016万元[0.016×12×1]),年度考评(二等)(全额事业)7.80万元,四项考核(二等)(全额事业)2.40万元,住房公积金4.12万元。

(2)商品和服务支出预算3.96万元,占基本支出预算6.73%,同比减少0.61万元,下降13.35%,其中:退休人员公用经费0.08万元,经费拨款公用经费定额安排2.07万元(按桂林市2021年度公用经费定额二档每人每年0.69万元计算 [3×0.69]),工会经费0.49万元,党建经费0.12万元,机关事业单位伙食补助费1.20万元(每人每年0.4万元计算 [3×0.4])。

公用支出中的各项经费安排根据前三年和今年支出情况,结合工作计划以及中央八项规定等要求进行测算,具体如下:

项目名称

经济科目

资金来源

合计

经费拨款

门面租金收入等未纳入财政专户管理的收入

总计


3.96

3.96


定额公用经费


2.07

2.07



办公费

0.24

0.24



印刷费

0.05

0.05



水费

0.06

0.06



电费

0.24

0.24



邮电费

0.10

0.10



差旅费

0.99

0.99



维修(护)费

0.07

0.07



会议费

0.05

0.05



培训费

0.06

0.06



公务接待费

0.05

0.05



福利费

0.07

0.07



其他商品服务支出

0.09

0.09


离退休公用经费


0.08

0.08



离休人员公用经费

0

0



退休人员公用经费

0.08

0.08


工会经费


0.49

0.49



工会经费

0.49

0.49


党建经费


0.12

0.12



党建经费

0.12

0.12


机关事业单位伙食补助费


1.20

1.20



其他商品服务支出

1.20

1.20


(3)对个人和家庭的补助支出预算2.45万元,占基本支出预算4.16%,同比增加0.26万元增长11.87%,主要是调整遗属补助标准;

离退休人员物业服务补贴0.24万元(专技八级以上每人每月0.02万元[0.02×12×1];

离退休人员一次性生活补助0.60万元;

退休人员医疗补助0.42万元;

遗属补助1人每月990元计1.19万元。

2项目支出预算

(1)项目支出预算8.16万元,占支出总预算12.18%,同比增加1.01万元,增长14.13%

(2)其中:经费拨款0.24万元,与去年0.24万元持平;行政事业性收费7.92万元,同比增加1.01万元,增长14.62%,主要原因是依据桂卫财务发【201830号调整医疗事故鉴定专家评审费标准。

市本级项目支出预算一览表

序号

项目名称

经费来源(万元)

小计

经费拨款

行政事业性收费收入

(1)

医疗事故技术鉴定费

7.92


7.92

(2)

残疾人保障金

0.24

0.24



合计

8.16

0.24

7.92

(1)医疗事故技术鉴定费7.92万元,全部为纳入预算管理的行政事业性收费7.92万元。(备注:2021年收入征收计划数为7.92万元,控制数为7.92万元,可使用实际返还数为7.92万元)

经费测算:

医疗事故技术鉴定专家劳务费、交通费及误餐费共计7.20万元。

医疗事故鉴定平均每例需用5名专家参与,按400//例的标准,每例需2000元,2021年预计完成医疗事故鉴定36例,全年支付给医疗事故鉴定的专家鉴定劳务费、路费及误餐费约7.20万元。

②其他商品和服务支出0.72万元。医鉴办主要业务为医学事故鉴定工作,与此相关的各项工作经费由收取的鉴定费开支。办公费0.02万元,主要用于日常办公用品、会议接待用水、报刊杂志、医疗鉴定用相关医学法律书籍、打印、复印鉴定用病历等各种耗材的各项办公费用;物业管理费0.48万元;邮电费0.02万元;打印复印机、电脑、空调、投影机、财务软件等的维修维护费0.20万元。

(2)残疾人保障金计0.24万元,全部为经费拨款。

经费测算:残保金年缴纳额=上年用人单位在职职工工资总额×1.5%

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算情况说明按资金来源分项说明:财政拨款收入预算66.99万元,同比增加9.70万元,增长16.93%。其中,全部为一般公共预算66.99万元。

财政拨款收入预算增加主要原因:一般公共预算收入增加原因根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准

财政拨款支出情况说明按资金来源分项说明:财政拨款支出预算66.99万元同比增加9.70,增长16.93%。其中,全部为一般公共预算66.99万元,支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

一般公共预算支出预算66.99万元,同比增加9.70万元,增长16.93%。支出增长的主要原因根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准

(二)按支出功能分类科目划分

(1)卫生健康支出53.47万元,占支出总预算79.82%,同比增加5.85万元,增长12.28%

(2)社会保障和就业支出9.40万元,占支出总预算14.03%,同比增加3.38万元,增长56.15%

(3)住房保障支出4.12万元,占支出总预算6.15%,同比增加0.47万元,增长12.88%

(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算58.83万元,占支出总预算87.82%,同比增加8.69万元,增长17.33%,主要原因是在职人员工资福利增加。其中:

(1)工资福利支出预算52.42万元,占基本支出预算89.10%,同比增加9.04万元,增长20.84%,主要是在职人员工资福利增加。其中:基本养老保险5.49万元,职业年金2.75万元,医疗保险3.09万元,工伤保险0.07万元,公务员医疗补助1.72万元,财政统发工资15.11万元,失业保险0.18万元,财政统发绩效工资9.01万元,在编在职人员物业服务补贴0.68万元(专技八级以上每人每月0.02万元[0.02×12×2],专技八级及以下每人每月0.016万元[0.016×12×1]),年度考评(二等)(全额事业)7.80万元,四项考核(二等)(全额事业)2.40万元,住房公积金4.12万元。

(2)商品和服务支出预算3.96万元,占基本支出预算6.73%,同比减少0.61万元,下降13.35%,其中:退休人员公用经费0.08万元,经费拨款公用经费定额安排2.07万元(按桂林市2021年度公用经费定额二档每人每年0.69万元计算 [3×0.69]),工会经费0.49万元,党建经费0.12万元,机关事业单位伙食补助费1.20万元(每人每年0.4万元计算 [3×0.4])。

对个人和家庭的补助支出预算2.45万元,占基本支出预算4.16%,同比增加0.26万元增长11.87%,主要是调整遗属补助标准;

离退休人员物业服务补贴0.24万元(专技八级以上每人每月0.02万元[0.02×12×1];

离退休人员一次性生活补助0.60万元;

退休人员医疗补助0.42万元;

遗属补助1人每月990元计1.19万元。

2、项目支出预算

项目支出预算8.16万元,占支出总预算12.18%,同比增加1.01万元,增长14.13%

其中:经费拨款0.24万元,与去年0.24万元持平;行政事业性收费7.92万元,同比增加1.01万元,增长14.62%,主要原因是依据桂卫财务发【201830号调整医疗事故鉴定专家评审费标准。

(1)医疗事故技术鉴定费7.92万元,全部为纳入预算管理的行政事业性收费7.92万元。(备注:2021年收入征收计划数为7.92万元,控制数为7.92万元,可使用实际返还数为7.92万元)

经费测算:

医疗事故技术鉴定专家劳务费、交通费及误餐费共计7.20万元。医疗事故鉴定平均每例需用5名专家参与,按400//例的标准,每例需2000元,2021年预计完成医疗事故鉴定36例,全年支付给医疗事故鉴定的专家鉴定劳务费、路费及误餐费约7.20万元。

②其他商品和服务支出0.72万元。医鉴办主要业务为医学事故鉴定工作,与此相关的各项工作经费由收取的鉴定费开支。办公费0.02万元,主要用于日常办公用品、会议接待用水、报刊杂志、医疗鉴定用相关医学法律书籍、打印、复印鉴定用病历等各种耗材的各项办公费用;物业管理费0.48万元;邮电费0.02万元;打印复印机、电脑、空调、投影机、财务软件等的维修维护费0.20万元。

(2)残疾人保障金计0.24万元,全部为经费拨款。

经费测算:残保金年缴纳额=上年用人单位在职职工工资总额×1.5%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出66.99万元,其中:人员经费54.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、遗属生活补助、退休人员医疗费补助  

公用经费3.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算三公经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的三公经费、会议和培训费说明

全口径说明后,须分项说明三公经费、会议费、培训费数额、与上年同比增减数额及增减率%,增减原因;其中,公务用车购置及运行费应当细化到公务用车购置费和公务用车运行费两项。

(二)一般公共预算安排的三公经费、会议和培训费说明

一般公共预算安排的三公经费、会议和培训费预算0.16万元,占支出总预算0.24%,同比减少0.01万元,降低5.88%

1三公经费共计0.05万元,同比持平,其中:因公出国()费用0万元,公务接待费0.05万元,公务用车费0万元。

2会议费0.05万元,同比持平,为在职人员定额经费。

3培训费0.06万元,同比减少0.01万元,降低14.29%,减少原因为按财政要求压缩经费。为在职人员定额经费。

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产情况说明

1总体情况

截至 2020 1231日,我单位资产总额(账面净值,下同) 5.98 万元,较上年增长-26.87%。负债总额 0.01 万元,较上年增长-99.15%。净资产 5.98万元 较上年增长 -19.01 %

2分布构成

(1)资产分布情况

我部门 /单位行政单位国有资产 0万元,占 0.00%;事业单位国有资产 5.98万元,占 100.00%,其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元,占 0.00%

(2)资产构成情况

流动资产 1.52 万元,较上年增长-34.92%,占资产总额 25.37%; 固定资产4.46万元,较上年增长-23.66 %, 占资产总额 74.63% ;在建工程 0万元,较上年增长 % ,占资产总额 0.00% ;长期投资 0 万元,占资产总额 0.00%;无形资产0万元,较上年增长 % ,占资产总额 0.00%;公共基础设施 0万元,占资产总额 0.00% ;政府储备物资 0万元,占资产总额 0.00 % ;文物文化资产 0 万元,占资产总额 0.00 % ;保障性住房 0万元,占资产总额 0.00 %

(3)固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物0万元,占固定资产的 0.00% (其中,房屋 0 万元,占固定资产的 0.00%);通用设备 2.44 万元,占 54.66 %(其中,车辆 0 万元,占 0.00% ,单价 50万(含)以上(不含车辆)设备 0万元,占 0.00%);专用设备 0万元,占 0.00%(单价100万(含)以上设备 0万元,占 0.00%);文物和陈列品0万元,占 0.00 % ;图书档案0万元,占0.00% ;家具、用具、装具及动植物 2.02万元,占45.34 %

(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况;

(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况;  

(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况

第三部分专业名词解释

行政事业单位离退休支出(20805)指本预算单位用于职工按规定缴纳养老保险、职业年金及退休人员方面的支出。

中医(民族医)药专项支出(21006)指市卫生健康委及所属预算单位用于中医药事业方面的支出。

行政事业单位医疗支出(21011)指本预算单位用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助方面的支出。

其他卫生健康支出(21099)指本预算单位用于在职职工工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及医疗事故技术鉴定项目等方面的支出。

住房改革支出(22102)指本预算单位用于缴纳住房公积金方面的支出。

第四部分部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附:桂林市部门预算报表(预算公开).xls

财政支出绩效目标申报表(整体支出绩效目标).xls



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中华医学会桂林市分会秘书处2021年桂林市部门预算报表(预算公开).xlsx
中华医学会桂林市分会秘书处2021年财政支出绩效目标申报表.xlsx