桂林市疾病预防控制中心2021年部门预算说明

来源: 桂林市疾病预防控制中心   作者: 桂林市疾病预防控制中心   时间: 2021-09-26 11:45:00

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况  

七、一般公共预算三公经费情况

八、政府性基金预算情况  

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)

第三部分专业名词解释

部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附:桂林市部门预算报表(预算公开).xls

财政支出绩效目标申报表(整体支出绩效目标).xls

第一部分部门概况

一、主要职能职责

中心依法承担桂林市疾病预防控制工作相关的监测、检测、应急处理、宣传、技术指导等工作。近年来,由于国家和各级政府对公共卫生和疾病预防控制工作的重视,中心的工作任务显著增加。主要有:新发、突发重大传染病的防控;实施艾滋病攻坚工程;免疫规划一类疫苗由2009年前的“5种疫苗防7病”扩增到现在的“14种疫苗防15病”;履行我国政府消除麻疹、疟疾、碘缺乏病承诺;开展食品安全风险监测、食源性疾病监测;城市居民饮水安全监测、农村饮水安全工程的建设;建立慢病综合防治示范区等。

二、机构设置

桂林市疾病预防控制中心是隶属于桂林市卫生健康委员会下的二层机构,该中心副处级事业单位,所属单位1个,事业二档、公益一类、交通费三档的全额拨款单位。单位共设置15个科室,行政后勤科室5个:中心办、财务科、总务科、质管科、健教科;业务科室10个:流病科、艾防科、慢病科、免规科、危监科、检验科、体检科、寄防科、结防科、媒介科。

三、编制现状及人员构成

我中心人员编制数为168人。在编人员148人;退休人员145人(包含1人镇南关退休、1人建国初期参加工作,享受离休待遇);另有其他人员37人。按学历结构分类:研究生23人,大学本科92人,大学专科36人,中专15人,高中以下19人。按职称结构分类:正高职称5人,副高职称33人,中级职称65人,初级职称49人,技师1人,高级工5人,中级工3人,初级工13人,管理11人。

四、年度主要工作任务

2021年主要工作任务:按规定完成各项工作任务,确保全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、接种疫苗等业务工作顺利开展,保障人民生活安全。新区建设完工,进入搬迁阶段。

第二部分  2021年部门预算情况说明

、收支预算总体情况

2021年收总预算11,774.71万元,比去年的10,131.64万元,增加1,643.07万元,增长16.22%。

其中:收入预算包括一般公共预算收入;支出预算包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

2021年收总预算11,774.71万元,比去年的10,131.64万元,增加1,643.07万元,增长16.22%,增加主要原因是预防接种项目新增国产二价宫颈癌疫苗、新冠疫苗等。主要是一般公共预算收入:

(一)、经费拨款2,774.71万元,比去年2,376.94万元,增加397.77万元,增长16.73%。

(二)、纳入一般公共预算管理的非税收入9,000.00万元,与去年7,754.70万元,增加1,245.30万元,增长16.06%,增加主要原因是预防接种项目新增国产二价宫颈癌疫苗、新冠疫苗等。其中:疫苗收入8,600.00万元,职业及健康体检收入341.00万元,其他卫生检验检测等收入59.00万元。

三、支出预算说明

2021年支出总预算11,774.71万元,比去年的10,131.64万元,增加1,643.07万元,增长16.22%,增加主要原因是预防接种项目新增国产二价宫颈癌疫苗、新冠疫苗等。其中:基本支出2,856.90万元,占支出总预算24.26%,比去年2,408.38万元增加448.52万元,增长18.62%,增长主要原因是在职人员预留绩效奖增加155.72万元;项目支出预算8,917.81万元,占支出总预算75.74%,与去年7,723.26万元增加1,194.55万元,增长15.47%。

1.按支出功能分类科目划分,共分4类6款。其中:

(1)社会保障和就业支出(208)类541.96万元,占支出总预算4.60%,比去年375.06万元增加166.90万元,增长44.50%。包括:

①行政事业单位离退休支出525.43万元,占支出总预算4.46%,比去年359.27万元增加166.16万元,增长46.25%。主要是在职人员增加职业年金129.11万元,缴纳保险基数略有增高。

②残疾人事业支出16.53万元,占支出总预算0.14%,比去年15.79万元增加0.74万元,增长4.69%。

(2)卫生健康支出(210)类11,037.59万元,占支出总预算93.74%,比去年9,585.82万元增加1,451.77万元,增长15.14%。包括:

①公共卫生支出10,761.79万元,占支出总预算91.40%,比去年9,343.54万元增加1,418.25万元,增长15.18%。

②行政事业单位医疗支出275.80万元,占支出总预算2.34%,比去年242.28万元增加33.52万元,增长13.84%。

(3)农林水支出类1.50万元,占支出总预算0.01%,比去年3.50万元减少2.00万元,下降57.14%,下降主要原因是2020年已攻坚脱贫,办公经费减少。

(4)住房保障支出类193.66万元,占支出总预算1.65%,比去年167.26万元增加26.40万元,增长15.78%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出2,856.90万元,占支出总预算24.26%,比去年2,408.38万元增加448.52万元,增长18.62%。其中:

(1)工资福利支出预算2,462.24万元,占基本支出预算86.19%,比去年1,988.98万元增加473.26万元,增长23.79%。全部由财政拨款。

①基本工资、津贴补贴736.43万元(按最新调标工资核算,在职职工148人,月工资自动生成);

②财政统发绩效工资404.37万元(按最新调标工资核算,在职职工148人,绩效工资自动生成);

③单位医疗费148.48万元(自动计算出单位医疗保险费145.25万元,工伤保险费3.23万元);

④失业保险费8.07万元;

⑤养老保险费258.22万元;

⑥公务员医疗补助80.70万元;

⑦住房公积金193.66万元;

⑧预留绩效考评奖金503.20万元(其中包含年度考评奖384.80万元、四项考核奖118.40万元)

⑨职业年金129.11万元;

(2)对个人和家庭的补助支出预算173.89万元,占基本支出预算6.09%,比去年169.94万元增加3.95万元,增长2.32%。

①全年统发离休工资9.46万元,镇南关退休人员1人(享受离休待遇);

②离退休人员物业服务补贴29.24万元,离休人员无,退休人员29.24万元;

③离退休人员一次性生活补助87.80万元,其中镇南关退休人员1人,每人10,000.00元;建国初期参加工作退休人员1人,每人10,000.00元;退休人员143人,每人6,000.00元;

④遗属补助2人每月0.064万元全年合计0.77万元,其中:廖秀妹0.054万元/月×12个月=0.65万元、秦均嫂0.0096万元/月×12个月=0.12万元;

⑤退休人员医疗补助46.62万元,按工资总额的5%由部门预算软件自动生成。

(3)公用经费支出预算220.77万元,占基本支出预算7.73%,比去年249.46万元减少28.69万元,下降11.50%。公用经费定额财政经费拨款安排98.58万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金122.19万元,具体如下:

商品和服务支出预算一览表

单位:万元

项目名称

经济科目

资金来源

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金

总计


220.77

98.58

122.19

离退休公用经费


11.60

11.60



退休人员公用经费

11.60

11.60


定额公用经费


98.82


98.82


办公费

11.70


11.70


印刷费

2.37


2.37


水费

2.52


2.52


电费

11.40


11.40


邮电费

4.74


4.74


差旅费

48.55


48.55


维修(护)费

3.11


3.11


会议费

2.25


2.25


培训费

2.96


2.96


公务接待费

2.11


2.11


福利费

3.11


3.11


其他商品服务支出

4.00


4.00

工会经费


22.22

22.22



工会经费

22.22

22.22


公务用车运行维护费


23.37


23.37


公务用车运行维护费

23.37


23.37

党建经费


5.56

5.56



党建经费

5.56

5.56


机关事业单位伙食补助费


59.20

59.20



其他商品服务支出

59.20

59.20


离退休人员公用经费11.60万元,用于离退休人员重大假日慰问、座谈会、住院慰问等费用;

办公费11.70万元,主要用于日常的办公及日杂用品、报刊杂志、打印机和复印机油印机各类耗材等;

印刷费2.37万元,用于日常信封、档案资料、体检资料等印刷支出;

水费2.52万元,用于日常办公水费支出;

电费11.40万元,用于全年中心电费支出,不足部分由项目支出电费安排支出;

邮电费4.74万元,用于全年邮寄费及办公电话费,不足部分由项目支出邮电费安排支出;

差旅费48.55万元,主要用于中心各业务科室工作人员日常下县督查、业务指导,参加上级部门各种会议、培训、学习、汇报工作等日常差旅费用;

维修费3.11万元,主要用于中心电脑、打印机等办公设备维修,办公业务楼日常维修等支出,不足部分由项目支出维修费安排支出;

会议费2.25万元,主要用于各业务科室召开的各类业务工作会议、主任书记例会、各类电视电话会议等购买矿泉水、横幅、资料等支出;

培训费2.96万元,主要用于中心工作人员国内各类学术交流等费用,不足部分由项目支出科研培训费安排支出;

公务接待费2.11万元,主要用于中心日常公务接待、县市等业务工作交流的接待;

福利费3.11万元,用于慰问住院病号、春节中秋国庆等重大假日慰问职工家属、职工直系亲属去世慰问等支出;

其他商品服务支出4.00万元,主要用于中心、党委、团委、妇联等公共活动支出,不足部分由项目支出安排支出;

工会经费22.22万元,直接支付给总工会,用于开展系统工会各项活动支出;

公务用车运行维护费23.37万元,主要用于中心车辆运行保险费、养路费、汽油费、过路费、车辆维修费等;

党建经费5.56万元,用于开展中心党建各项活动支出;

机关事业单位伙食补助费59.20万元,用于中心职工伙食补助;

项目支出预算8,917.81万元,占支出总预算75.74%,与去年7,723.26万元增加1,194.55万元,增长15.47%。其中:经费拨款支出40.00万元,与去年92.39万元减少52.39万元,下降56.71%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排支出8,877.81万元,与去年7,630.87万元增加1,246.94万元,增长16.34%,增加主要原因是预防接种项目新增国产二价宫颈癌疫苗、新冠疫苗等。

市本级项目支出预算一览表

单位:万元  

序号

项目名称

小计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金


合  计

8,917.81

40.00

8,877.81

1

突发公共卫生事件项目

77.00


77.00

2

计划免疫冷链及强化免疫费

77.00

16.62

60.38

3

疾病预防控制专项经费

499.28


499.28

4

专用材料费(试剂、卫生材料)

150.22


150.22

5

专用材料费(疫苗等)

7556.00


7556.00

6

基本公共卫生服务项目经费

2.84

2.84


7

预防接种反应经费

2.51

2.51


8

残疾人保障金经费

16.53

16.53


9

乡村振兴项目工作经费

1.50

1.50


10

编外人员经费项目

243.16


243.16

11

设备购置

288.86


288.86

12

烟草控制专项经费

2.91


2.91

各项目在预算执行时,将严格按照中央八项规定的要求,遵守厉行节约、反对浪费的原则,严格控制差旅费和其他各项费用的支出,降低运行成本。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入按资金来源分项说明:一般公共预算经费拨款2,774.71万元,比去年2,376.94万元,增加397.77万元,增长16.73%。

中心无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排资金、未纳入财政专户管理的收入安排资金。

财政拨款支出按资金来源分项说明:一般公共预算经费拨款2,774.71万元,比去年2,376.94万元,增加397.77万元,增长16.73%。主要支出是人员工资、伙食补助、物业补贴、部分定额公用经费等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)、总体情况说明

2021年支出总预算11,774.71万元,比去年的10,131.64万元,增加1,643.07万元,增长16.22%,增加主要原因是预防接种项目新增国产二价宫颈癌疫苗、新冠疫苗等。其中:基本支出2,856.90万元,占支出总预算24.26%,比去年2,408.38万元增加448.52万元,增长18.62%,增长主要原因是在职人员预留绩效奖增加155.72万元;项目支出预算8,917.81万元,占支出总预算75.74%,与去年7,723.26万元增加1,194.55万元,增长15.47%。

(二)、按支出功能分类科目划分共分4类6款。其中:

(1)社会保障和就业支出(208)类541.96万元,占支出总预算4.60%,比去年375.06万元增加166.90万元,增长44.50%。包括:

①行政事业单位离退休支出525.43万元,占支出总预算4.46%,比去年359.27万元增加166.16万元,增长46.25%。主要是在职人员增加职业年金129.11万元,缴纳保险基数略有增高。

②残疾人事业支出16.53万元,占支出总预算0.14%,比去年15.79万元增加0.74万元,增长4.69%。

(2)卫生健康支出(210)类11,037.59万元,占支出总预算93.74%,比去年9,585.82万元增加1,451.77万元,增长15.14%。包括:

①公共卫生支出10,761.79万元,占支出总预算91.40%,比去年9,343.54万元增加1,418.25万元,增长15.18%。

②行政事业单位医疗支出275.80万元,占支出总预算2.34%,比去年242.28万元增加33.52万元,增长13.84%。

(3)农林水支出类1.50万元,占支出总预算0.01%,比去年3.50万元减少2.00万元,下降57.14%,下降主要原因是2020年已攻坚脱贫,办公经费减少。

(4)住房保障支出类193.66万元,占支出总预算1.65%,比去年167.26万元增加26.40万元,增长15.78%。

(三)、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出2,856.90万元,占支出总预算24.26%,比去年2,408.38万元增加448.52万元,增长18.62%。其中:

(1)工资福利支出预算2,462.24万元,占基本支出预算86.19%,比去年1,988.98万元增加473.26万元,增长23.79%。全部由财政拨款。

①基本工资、津贴补贴736.43万元(按最新调标工资核算,在职职工148人,月工资自动生成);

②财政统发绩效工资404.37万元(按最新调标工资核算,在职职工148人,绩效工资自动生成);

③单位医疗费148.48万元(自动计算出单位医疗保险费145.25万元,工伤保险费3.23万元);

④失业保险费8.07万元;

⑤养老保险费258.22万元;

⑥公务员医疗补助80.70万元;

⑦住房公积金193.66万元;

⑧预留绩效考评奖金503.20万元(其中包含年度考评奖384.80万元、四项考核奖118.40万元)

⑨职业年金129.11万元;

(2)对个人和家庭的补助支出预算173.89万元,占基本支出预算6.09%,比去年169.94万元增加3.95万元,增长2.32%。

①全年统发离休工资9.46万元,镇南关退休人员1人(享受离休待遇);

②离退休人员物业服务补贴29.24万元,离休人员无,退休人员29.24万元;

③离退休人员一次性生活补助87.80万元,其中镇南关退休人员1人,每人10,000.00元;建国初期参加工作退休人员1人,每人10,000.00元;退休人员143人,每人6,000.00元;

④遗属补助2人每月0.064万元全年合计0.77万元,其中:廖秀妹0.054万元/月×12个月=0.65万元、秦均嫂0.0096万元/月×12个月=0.12万元;

⑤退休人员医疗补助46.62万元,按工资总额的5%由部门预算软件自动生成。

(3)公用经费支出预算220.77万元,占基本支出预算7.73%,比去年249.46万元减少28.69万元,下降11.50%。公用经费定额财政经费拨款安排98.58万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金122.19万元,具体如下:

商品和服务支出预算一览表

单位:万元

项目名称

经济科目

资金来源

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金

总计


220.77

98.58

122.19

离退休公用经费


11.60

11.60



退休人员公用经费

11.60

11.60


定额公用经费


98.82


98.82


办公费

11.70


11.70


印刷费

2.37


2.37


水费

2.52


2.52


电费

11.40


11.40


邮电费

4.74


4.74


差旅费

48.55


48.55


维修(护)费

3.11


3.11


会议费

2.25


2.25


培训费

2.96


2.96


公务接待费

2.11


2.11


福利费

3.11


3.11


其他商品服务支出

4.00


4.00

工会经费


22.22

22.22



工会经费

22.22

22.22


公务用车运行维护费


23.37


23.37


公务用车运行维护费

23.37


23.37

党建经费


5.56

5.56



党建经费

5.56

5.56


机关事业单位伙食补助费


59.20

59.20



其他商品服务支出

59.20

59.20


离退休人员公用经费11.60万元,用于离退休人员重大假日慰问、座谈会、住院慰问等费用;

办公费11.70万元,主要用于日常的办公及日杂用品、报刊杂志、打印机和复印机油印机各类耗材等;

印刷费2.37万元,用于日常信封、档案资料、体检资料等印刷支出;

水费2.52万元,用于日常办公水费支出;

电费11.40万元,用于全年中心电费支出,不足部分由项目支出电费安排支出;

邮电费4.74万元,用于全年邮寄费及办公电话费,不足部分由项目支出邮电费安排支出;

差旅费48.55万元,主要用于中心各业务科室工作人员日常下县督查、业务指导,参加上级部门各种会议、培训、学习、汇报工作等日常差旅费用;

维修费3.11万元,主要用于中心电脑、打印机等办公设备维修,办公业务楼日常维修等支出,不足部分由项目支出维修费安排支出;

会议费2.25万元,主要用于各业务科室召开的各类业务工作会议、主任书记例会、各类电视电话会议等购买矿泉水、横幅、资料等支出;

培训费2.96万元,主要用于中心工作人员国内各类学术交流等费用,不足部分由项目支出科研培训费安排支出;

公务接待费2.11万元,主要用于中心日常公务接待、县市等业务工作交流的接待;

福利费3.11万元,用于慰问住院病号、春节中秋国庆等重大假日慰问职工家属、职工直系亲属去世慰问等支出;

其他商品服务支出4.00万元,主要用于中心、党委、团委、妇联等公共活动支出,不足部分由项目支出安排支出;

工会经费22.22万元,直接支付给总工会,用于开展系统工会各项活动支出;

公务用车运行维护费23.37万元,主要用于中心车辆运行保险费、养路费、汽油费、过路费、车辆维修费等;

党建经费5.56万元,用于开展中心党建各项活动支出;

机关事业单位伙食补助费59.20万元,用于中心职工伙食补助;

2、项目支出预算8,917.81万元,占支出总预算75.74%,与去年7,723.26万元增加1,194.55万元,增长15.47%。其中:经费拨款支出40.00万元,与去年92.39万元减少52.39万元,下降56.71%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排支出8,877.81万元,与去年7,630.87万元增加1,246.94万元,增长16.34%,增加主要原因是预防接种项目新增国产二价宫颈癌疫苗、新冠疫苗等。

市本级项目支出预算一览表

单位:万元  

序号

项目名称

小计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金


合  计

8,917.81

40.00

8,877.81

1

突发公共卫生事件项目

77.00


77.00

2

计划免疫冷链及强化免疫费

77.00

16.62

60.38

3

疾病预防控制专项经费

499.28


499.28

4

专用材料费(试剂、卫生材料)

150.22


150.22

5

专用材料费(疫苗等)

7556.00


7556.00

6

基本公共卫生服务项目经费

2.84

2.84


7

预防接种反应经费

2.51

2.51


8

残疾人保障金经费

16.53

16.53


9

乡村振兴项目工作经费

1.50

1.50


10

编外人员经费项目

243.16


243.16

11

设备购置

288.86


288.86

12

烟草控制专项经费

2.91


2.91

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出2,856.90万元,占支出总预算24.26%,比去年2,408.38万元增加448.52万元,增长18.62%。其中:

(1)工资福利支出预算2,462.24万元,占基本支出预算86.19%,比去年1,988.98万元增加473.26万元,增长23.79%。全部由财政拨款。

①基本工资、津贴补贴736.43万元(按最新调标工资核算,在职职工148人,月工资自动生成);

②财政统发绩效工资404.37万元(按最新调标工资核算,在职职工148人,绩效工资自动生成);

③单位医疗费148.48万元(自动计算出单位医疗保险费145.25万元,工伤保险费3.23万元);

④失业保险费8.07万元;

⑤养老保险费258.22万元;

⑥公务员医疗补助80.70万元;

⑦住房公积金193.66万元;

⑧预留绩效考评奖金503.20万元(其中包含年度考评奖384.80万元、四项考核奖118.40万元)

⑨职业年金129.11万元;

(2)对个人和家庭的补助支出预算173.89万元,占基本支出预算6.09%,比去年169.94万元增加3.95万元,增长2.32%。

①全年统发离休工资9.46万元,镇南关退休人员1人(享受离休待遇);

②离退休人员物业服务补贴29.24万元,离休人员无,退休人员29.24万元;

③离退休人员一次性生活补助87.80万元,其中镇南关退休人员1人,每人10,000.00元;建国初期参加工作退休人员1人,每人10,000.00元;退休人员143人,每人6,000.00元;

④遗属补助2人每月0.064万元全年合计0.77万元,其中:廖秀妹0.054万元/月×12个月=0.65万元、秦均嫂0.0096万元/月×12个月=0.12万元;

⑤退休人员医疗补助46.62万元,按工资总额的5%由部门预算软件自动生成。

(3)公用经费支出预算220.77万元,占基本支出预算7.73%,比去年249.46万元减少28.69万元,下降11.50%。公用经费定额财政经费拨款安排98.58万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金122.19万元,具体如下:

商品和服务支出预算一览表

单位:万元

项目名称

经济科目

资金来源

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金

总计


220.77

98.58

122.19

离退休公用经费


11.60

11.60



退休人员公用经费

11.60

11.60


定额公用经费


98.82


98.82


办公费

11.70


11.70


印刷费

2.37


2.37


水费

2.52


2.52


电费

11.40


11.40


邮电费

4.74


4.74


差旅费

48.55


48.55


维修(护)费

3.11


3.11


会议费

2.25


2.25


培训费

2.96


2.96


公务接待费

2.11


2.11


福利费

3.11


3.11


其他商品服务支出

4.00


4.00

工会经费


22.22

22.22



工会经费

22.22

22.22


公务用车运行维护费


23.37


23.37


公务用车运行维护费

23.37


23.37

党建经费


5.56

5.56



党建经费

5.56

5.56


机关事业单位伙食补助费


59.20

59.20



其他商品服务支出

59.20

59.20


  一般公共预算“三公”经费及会议、培训经费预算说明

为贯彻落实中央“八项规定”,严格控制“三公经费”及会议活动费、培训经费使用,根据中共桂林市委督查办公室《关于报送贯彻落实中央<八项规定>等有关情况的通知》(市督办发〔2013〕19号)精神,中心加强管理,狠抓落实,严控各种预算外支出,2021年“三公”经费30.69万元。具体如下:

(一)2021年“三公”经费预算总计25.48万元(全部为公共预算财政拨款安排),财政压减“三公”经费支出,比去年28.26万元减少2.78万元,下降9.84%。其中:

1.公务接待费2.11万元,比去年2.31万元减少0.20万元,下降8.66%。主要原因是财政压减“三公”经费支出,全部为公共预算财政拨款安排。

2.公务用车费23.37万元,比去年25.95万元减少2.58万元,下降9.94%。

(二)会议费2.25万元,比去年2.46万元减少0.21万元,下降8.54%。财政压减“三公”经费支出,全部为公共预算财政拨款安排。

(三)培训费2.96万元,比去年3.23万元减少0.27万元,下降8.36%。主要原因一是压缩了项目支出的培训费支出,二是财政压减“三公”经费支出,全部为公共预算财政拨款安排。

八、政府性基金预算情况  ,该项中心无

九、国有资本经营预算情况,该项中心无

十、其他重要事项情况说明

2021年共申报市级政府采购288.86万元,全部为纳入一般公共预算管理的非税收入安排的设备购置。实验室试剂、材料、疫苗等专用材料7,745.22万元按照自治区的要求,全区统一采购确定供应商。

第三部分专业名词解释

行政事业单位离退休支出(20805)指用于职工按规定缴纳养老保险方面、职业年金及离退休人员方面的支出。

卫生健康管理事务支出(21001)指保障机构正常运行的支出。

公共卫生支出(21004)指用于公共卫生服务方面的支出。

行政事业单位医疗支出(21011)指用于职工医疗保险方面的支出。

其他卫生健康支出(21099)指基本运行和开展相关业务活动的支出。

部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附:桂林市部门预算报表(预算公开).xls

财政支出绩效目标申报表(整体支出绩效目标).xls



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2021年桂林市部门预算报表.xlsx
2021年财政支出绩效目标申报表.xlsx