桂林市口腔医院2021年部门预算说明

来源: 桂林市口腔医院   作者: 桂林市口腔医院   时间: 2021-09-26 11:25:00

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第一部分部门概况

一、主要职能职责

本院是桂林市唯一的一所集医疗服务、教学科研、业务技术指导、预防保健为一体的二级口腔专科医院。设在院内的桂林市牙病防治指导组承担着大桂林500多万人口口腔疾病的治疗与预防工作。

二、机构设置

2021年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位(以下简称“本院”)共1个,无下属单位,与上年持平,单位为差额拨款的事业单位,编制100人,在编人员87人。现本院主要部门有:牙周综合科、牙体牙髓科、颌面外科、修复科、儿童牙科、正畸科、种植科等。

三、编制现状及人员构成

桂林市口腔医院为副处级差额拨款事业单位,人员编制数为100人,实有在编人员87人,不在编人员91人,离退休人员77人,其中:离休1人,退休76人。按学历结构分类:研究生9人,大学本科97人,大学专科45人,中专及以下学历27人。按职称结构分类:正高职称1人,副高职称26人,中级职称71人,初级职称56人,高级工5人,中级工3人,初级工4名,其他12人。

四、年度主要工作任务

2021年医院工作目标:积极贯彻落实公立医院各项改革措施,加强医院内部管理,不断提高运行效率与服务能力,实现医院的良性发展。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收入总预算6842.14万元,同比上年5859.09万元增加983.05万元,同比增长16.78%。2021年支出总预算6842.14万元,同比上年5859.09万元增加983.05万元,同比增长16.78%。

二、收入预算总体情况

2021年收入总预算6842.14万元,同比上年5859.09万元增加983.05万元,同比增长16.78%。其中:

(一)一般公共预算拨款32.14万元,同比减少16.95,下降34.53%。

(二)政府性基金预算拨款(无)。

(三)国有资本经营预算拨款(无)。

(四)财政专户管理的收入安排的资金(无)

(五)事业收入安排的资金6800万元,同比增加1000万元,增长17.24%。

(六)事业单位经营收入(无)

(七)上级补助收入(无)

(八)附属单位上缴收入(无)

(九)其他收入10万元,与上年持平。

三、支出预算总体情况

2021年支出总预算6842.14万元,基本支出预算3568.61万元,占支出总预算52.16%,同比增加351.52万元,增长10.93%;项目支出预算3273.53万元,占支出总预算47.84%,同比增加631.53万元,增长23.9%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

2080502类科目事业单位离退休68.83万元,占支出总预算1%。

2080505类科目机关事业单位养老保险150万元,占支出总预算2.19%,同比增加5万元,增长3.33%。

2080506类科目机关事业单位职业年金75万元,占支出总预算1.10%,同比增加5万元,增长7.14%。

2100208类科目事业单位医疗83万元,占支出总预算1.21%,同比增加6.50万元,增长8.50%。

2109999类科目其他卫生健康支出6378.31万元,占支出总预算93.22%,同比增加975.89万元,增长18.06%。

2210201类科目住房公积金170万元,占支出总预算2.48%,同比增加10万元,增长6.25%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算3568.61万元,占支出总预算52.16%,同比增加351.52万元,增长10.93%。其中:

工资福利支出预算3037.25万元,占基本支出预算85.11%,同比增加300.98万元,增长11%。

商品和服务支出预算460.03万元,占基本支出预算12.89%,同比增加63.96万元,增长降16.15%。

对个人和家庭的补助支出预算71.33万元,占基本支出预算2.00%,同比减少13.42万元,下降15.83%。

(2)项目支出预算情况

项目支出预算3273.53万元,占支出总预算47.84%,同比增加631.53万元,增长23.90%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算32.14万元,同比上年减少16.95万元,下降34.53%;支出包括社会保障和就业支出32.14万元。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出预算32.14万元,同比上年49.09万元减少16.95万元,同比下降34.53%。其中,基本支出预算28.54万元,占支出总预算88.80%,同比零增长;项目支出预算3.60万元,占支出总预算11.20%,同比减少2.4万元,下降40.00%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

2080505类科目事业单位离退休11.33万元,占支出总预算35.25%。

2100208类科目事业单位医疗20.81万元,占支出总预算64.75%,同比减少36.15万元,下降63.47%

六、一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出28.54万元,占支出总预算88.80%,同比零增长。其中:

(一)人员经费。人员经费28.54万元,同比零增长。

七、一般公共预算三公经费情况

2021年度本院没有一般公共预算三公经费支出。

八、政府性基金预算情况

2021年度本院没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

2021年度本院没有国有资本经营预算支出。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附:桂林市部门预算报表(预算公开).xls

财政支出绩效目标申报表.xls



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桂林市部门预算报表(预算公开).xlsx
桂林市口腔医院财政支出绩效目标申报表.xlsx