桂林市第二人民医院秀峰社区卫生服务中心2021年部门预算说明

来源: 桂林市第二人民医院秀峰社区卫生服务中心   作者: 桂林市第二人民医院秀峰社区卫生服务中心   时间: 2021-09-26 11:20:00

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况  

七、一般公共预算三公经费情况

八、政府性基金预算情况  

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)

第三部分专业名词解释

第四部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

中心是国家示范社区卫生服务中心,主要职责以辖区内社区、家庭和居民为服务对象,主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

二、机构设置

中心占地约500m2,业务用房3015m2,开设有全科、中医科、治未病科、针灸推拿科、康复理疗科、口腔科、妇科等临床科室,儿童保健科、计划免疫科、健康信息管理室、三网筛查室等公共卫生科室,检验科、物理诊断室等辅助科室,以及新建的住院综合病房。拥有心电监护仪、B超仪、数字化x射线摄影系统(DR)、心电图机、全自动生化分析仪、电子阴道镜、洗胃机、微波治疗仪、牵引床等医疗设备,基本满足辖区居民的基本医疗需求。

三、编制现状及人员构成

编制人数20人,实有在编人员20人,编外人员21人,返聘人员3人,退休人员25人,遗属人员1人。编制人员按职称结构分类:副高职称5人,中级职称11人,初级职称4人。

四、年度主要工作任务

预期在2021年引进阴道镜检查、儿童行为评估、产后缺乳、乳汁蓄积中医推拿调理等新技术、新项目,保证社区居民的基本医疗。推进医联体建设,中心改建康复病区及康复功能室,畅通双向转诊工作平台,优化服务流程,让辖区居民在社区也能享受到三级医院专家的优质医疗服务。通过卫健委的支持中心与科大讯飞合作,推行人工智能语音随访及智能健康管理系统试点,提高信息化管理水平,由智能语音机器人通过电话、短信等形式帮助家庭医生完成预约体检、慢性病随访、预约健康教育讲座、健康指导等服务,并将居民的回复以文本和语音的方式保存,更能提高服务效率。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算1,060.34万元,同比增加117.10万元,增长12.41%。其中,收入全部为未纳入财政专户管理的收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

收入预算1,060.34万元,同比增加117.10万元,增长12.41%。全部为未纳入财政专户管理的收入,未纳入财政专户管理的收入1,060.34万元,同比增加117.10万元,增长12.41%。其中:

1.药品收入448.88万元,同比增加12.71万元,增长2.91%

2.医疗收入368.98万元,同比增加89.78万元,增长32.16%

3.其他收入242.48万元,同比增加14.61万元,增长6.41%。包括:秀峰区卫健局拨来基本公共卫生服务经费159.36万元,编制人员定额工资20万元,药品零差价补助经费38.55万元,以奖代补经费11.93万元以及包括银行存款利息等收入的其他收入12.64万元。

收入预算总体增加主要原因:一是中心开设了住院综合病房,二是人均基本公共卫生服务经费补助标准从60元提高到了65元,因此基本公共卫生服务经费有所增加。

三、支出预算说明

支出预算说明1,060.34万元,同比增加117.10万元,增长12.41%。全部为未纳入财政专户管理的收入的支出。

1、按支出功能分类科目划分共分34款,其中:

(1)社会保障和就业支出36.66万元,占支出总预算的3.46%,同比减少7.22万元,下降16.45%。全部为行政事业单位离退休支出。下降原因为减少了退休人员的物业服务补贴支出。

(2)卫生健康支出1,008.78万元,占支出总预算的95.14%,同比增加124.35万元,增长14.06%。其中:

① 基层医疗卫生机构支出998.73万元,占支出总预算的94.19%,同比增加123.95万元,增长14.17%。增长的主要原因为随着药品收入及医疗收入的增加,专用材料费支出的增长。

② 行政事业单位医疗支出10.05万元,占支出总预算的0.95%,同比增加0.40万元,增长4.15%。增长原因由于人员工资的增长而随之相应增长的医疗保险支出。

(3)住房保障支出14.90万元,占支出总预算的1.40%,同比减少0.03万元,下降0.20%

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算324.37万元,占支出总预算的30.59%,同比增加17.29万元,增长5.63%。其中:

①工资福利支出预算257.22万元,占基本支出预算的79.30%,同比增加21.89万元,增长9.30%

②对个人和家庭的补助支出预算15.94万元,占基本支出预算的4.91%,同比减少4.85万元,下降23.33%

③商品和服务支出预算51.21万元,占基本支出预算的15.79%,同比增加0.25万元,增长0.49%

(2)项目支出预算735.97万元,占支出总预算的69.41%,同比增加99.81万元,增长15.69%。其中:

①工资福利支出预算239.12万元,占项目支出预算的32.49%,同比增加78.51万元,增长48.88%

②商品和服务支出预算476.85万元,占项目支出预算的64.79%,同比增加21.30万元,增长4.68%

③资本性支出预算20万元,占项目支出预算的2.72%,同比持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

无使用桂林市第二人民医院秀峰社区卫生服务中心预算安排的支出

五、一般公共预算支出情况说明

无使用桂林市第二人民医院秀峰社区卫生服务中心预算安排的支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

无使用桂林市第二人民医院秀峰社区卫生服务中心预算安排的支出

七、一般公共预算三公经费、会议和培训费说明

无使用桂林市第二人民医院秀峰社区卫生服务中心预算安排的支出

八、政府性基金预算情况说明

无使用桂林市第二人民医院秀峰社区卫生服务中心预算安排的支出

九、国有资本经营预算情况说明

无使用桂林市第二人民医院秀峰社区卫生服务中心预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

本部门机关运行经费

(二)政府采购情况说明

本部门政府采购预算

(三)国有资产情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆; 200万元以上设备0台(套)。

(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况

本部门无重点项目绩效目标

(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况;  

本部门工程类项目支出

(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况

本部门政府购买服务项目

第三部分专业名词解释

按支出功能分类项级科目结合本部门及所属单位工作实际进行解释说明。支出科目参照《2021年政府收支分类科目说明》。(可参考上级部门及单位相关解释。避免盲目生搬照抄和过度解释,即对预算公开全文中均无使用的名词进行解释。)

第四部分部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附:桂林市部门预算报表(预算公开).xls

财政支出绩效目标申报表(整体支出绩效目标).xls



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桂林市部门预算报表(预算公开).xlsx
财政支出绩效目标申报表.xlsx