桂林市第二人民医院2021年部门预算说明

来源: 桂林市第二人民医院   作者: 桂林市第二人民医院   时间: 2021-09-26 11:10:00

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况  

七、一般公共预算三公经费情况

八、政府性基金预算情况  

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

坚持以人为本,提供综合性医疗、预防保健服务,各种中毒的救治和指导,职业健康体检、职业病诊断治疗,积极参与医疗卫生体制改革,打造横、纵向城市区域医疗联合体,做好医疗、保健、职业病预防的科研开发,医学院校的基础和临床教学工作。

二、机构设置

单位内设临床科室、医技科室、医辅科室及行政职能科室,具体科室见下表:

部门一览表

序号

部门名称

序号

部门名称

序号

部门名称

临床服务类

29

感染性疾病科

5

人事科

1

消化内科

30

见习

6

财务科

2

肾病学科

31

内科门诊

7

质量管理部

3

心血管内科

32

外科门诊

8

医务部

4

神经、血液内科

33

南院临床

9

护理部

5

全科医疗科

34

健康管理部

10

感染管理科

6

内分泌科

35

胸外科

11

科教科

7

呼吸与危重症医学科

36

肝胆、甲乳、小儿外科

12

审计科

8

普通、胸外科

37

胃肠外科、胸外科

13

信息科

9

神经外科

38

创伤外科

14

保卫科

10

泌尿外科

医疗技术类

15

离退休人员管理办公室

11

骨科

1

药房

16

医保科

12

妇科

2

检验科

17

客户服务中心

13

产科

3

放射科

18

经营管理科

14

儿科

4

核医学科

19

对外联络办公室

15

新生儿科

5

介入诊疗室

20

医疗纠纷调解办公室

16

眼科

6

超声、心电图科

21

监察室

17

耳鼻喉、口腔、肿瘤科

7

病理科

22

工会

18

中医、康复科

8

输血科

23

职业健康监护科

19

老年病科

9

高压氧科

24

感控科

20

重症医学科

10

营养科

25

药学部

21

手术室、麻醉科

11

消毒供应室

26

医改办公室

22

急诊科

12

病案统计科

27

质控科

23

疼痛科

13

南院医技

28

南院行政

24

皮肤科

行政后勤类

29

宣传科

25

特诊室门诊

1

设备管理科

医疗辅助类

26

外科治疗室门诊

2

总务科

1

门诊住院收费结算处

27

简易门诊

3

院部办公室

2

入院服务中心

28

职业病科门诊

4

党委办公室

3

南院医辅

三、编制现状及人员构成

该院为副处级差额拨款事业单位,人员编制585人,实有在职人数1,146人(在编人员438人,编外人员708人),离退休人员393人(其中:离休人员2人,退休职工388人),其中“镇南关”人员3人),共1,539人。其中按职称结构分:高级职称181人,中级职称314人,初级职称510人,其他无职称人员141人;按岗位结构分:医生367人,护士563人、医技103人,管理人员59人、其他工勤人员54人。该院有18人次获桂林医学院硕士生导师。

四、年度主要工作任务

2021年打造更具有专业亮点的三级综合医院,全面提高医院医疗救治和管理水平,根据医改新政策,加大改革力度,实现思路创新、经营创新和管理创新,增强团队的竞争力和执行力。推进急性中毒病人的救治和职业病病人的临床康复规范化服务,创新技术,争取与湘雅二医院联合对百草枯中毒进行科研立项。争取在2021年完成医院城北院区的建设基础门诊大楼框架结构工程。医院以微创外科、眼科、内分泌科、呼吸内科、神经内科、肾病学科6个市级重点建设专科为优势科室,在中毒救治和职业病诊疗方面有着较强的技术优势,腹腔镜手术处于桂林市领先水平,眼科、重症医学科、心血管内科、呼吸内科在桂林市有着较强的实力和广泛的知名度。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算46,408.56万元,同比减少2,055.53下降4.24%。其中,收入包括:一般公共预算收入、未纳入预算管理的收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

收入预算46,408.56万元,同比减少2,055.53万元,下降4.24%。其中,一般公共预算收入159.84万元,占总预算7.77%,同比减少371.22万元,下降69.90%;未纳入预算管理的收入46,248.72万元占总预算99.65%同比减少1,684.31万元,下降3.52%。收入预算总体减少主要原因:受新冠疫情影响,来院就诊人数有所下降,业务量有所影响,医疗收入下降,从而未纳入预算管理的收入下降。

三、支出预算说明

支出预算46,408.86万元,同比减少2,055.23万元,下降4.24%。其中,一般公共预算支出159.84万元,占总预算7.77%,同比减少371.22万元,下降69.90%;未纳入预算管理的收入46,248.72万元占总预算99.65%同比减少1,684.31万元,下降3.52%。支出减少的主要原因占比较大的医疗收入下降,相关的支出业相应缩减

1、按支出功能分类科目划分

(1)社会保障和就业支出类科目1,053.63万元,占支出总预算的2.27%,同比减少113.33万元,下降9.71%。全部为行政事业单位离退休、养老保险及职业年金支出

(2)卫生健康支出类科目44,953.53万元,占支出总预算的96.86%,同比减少1,745.13万元,下降3.73%。

(3)住房保障支出类科目401.40万元,占支出总预算的0.86%,同比减少13.46万元,下降3.24%。

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出11,671.88万元,占支出总预算的25.15%,比去年13,451.17万元减少1,779.29万元,下降13.23%。其中:

工资支出预算5,951.10万元,包括:基本工资1,967.28万元、津贴工资80.28万元、绩效工资3,903.54万元。

对个人和家庭的补助支出预算322.88万元,占基本支出预算的2.77%,比去年392.70万元减少69.82万元,下降17.78%。

公用经费支出预算3,613.39万元,占基本支出预算的30.96%,比去年3,620.66万元减少7.27万元,下降0.20%。

(2)项目支出预算34,736.68万元,占支出总预算74.85%,比去年35.012.92万元减少92.63万元,下降0.27%,其中:纳入一般公共预算管理的非税收入安排支出26.76万元,比去年25万元增加1.76万元,增长7.04%;未纳入财政专户管理的收入安排支出34,709.92万元,比去年34,630.22万元,增加79.70万元,增长2.30%

合同人员经费支出8,274.91万元, 全部为未纳入财政专户管理的收入。

药品及卫生材料购置21,954.97万元,全部为未纳入财政专户管理的收入。

医院设备购置支出2,480.04万元,全部为未纳入财政专户管理的收入。

医学生实习费26.76万元,全部为纳入一般公共预算管理的非税收入安排

院内改扩建工程项目支出3,000.00万元,其中1,500.00万元为未纳入财政专户管理的收入1,500.00万元为医院院内改扩建项目专项债

信息化建设项目支出725.85万元,其中500.00万为未纳入财政专户管理的收入225.85为银医合作信息化建设项目经费

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算133.08万元,同比减少140.28万元减幅51.31%。均为一般公共预算133.08万元。财政拨款收入预算减少主要原因:压减一般公共预算拨款项目收入。

财政拨款支出预算133.08万元,同比减少140.28万元减幅51.31%。均为一般公共预算133.08万元。支出减少的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款159.84万元,比去年298.36万元,减少138.52万元,下降46.42%。

(二)按支出功能分类科目划分

(1)社会保障和就业支出45.19万元,同比减少140.28万元减幅51.31%

(2)卫生健康支出87.89万元,同比减少150万元减幅63.05%

(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算133.08万元,同比减少15.28万元减幅10.29%

工资福利支出87.89万元与去年持平。

对个人和家庭服务的补助45.19万元同比减少15.28万元,减幅25.26%。

2、项目支出预算26.76万元,同比减少15.28万元减幅10.29%,均为工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出133.08万元,其中:人员经费133.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。  

七、一般公共预算三公经费情况

无使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算情况

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

无使用政府采购预算安排的支出。

第三部分专业名词解释

行政事业单位离退休支出(20805)指市卫生健康委本级及所属预算单位用于职工按规定缴纳养老保险方面、职业年金及离退休人员方面的支出。

公立医院支出(21002)指市卫生健康委所属医院开展医疗业务活动等方面的支出。

中医(民族医)药专项支出(21006)指市卫生健康委及所属预算单位用于中医药事业方面的支出。

行政事业单位医疗支出(21011)指市卫生健康委及所属预算行政事业单位用于职工医疗保险方面的支出。

住房改革支出(22102)按按照《住房公积金管理条例》及桂林市有关住房公积金方面的要求,由单位为在职职工缴存的长期住房储备金,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年平均工资。

部分部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(预算公开04表)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表

八、政府性基金预算支出表无数据(预算公开05表)

九、国有资本经营预算支出表无数据(预算公开06表)

十、政府采购预算表无数据(预算公开07表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开08表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开09表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附:桂林市部门预算报表(预算公开).xls

财政支出绩效目标申报表(整体支出绩效目标).xls



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桂林市部门预算报表(预算公开).xlsx
财政支出绩效目标申报表(整体支出绩效目标).xlsx