桂林市卫生健康系统2021年部门预算说明

来源: 市卫生健康委员会   作者: 市卫生健康委员会   时间: 2021-07-22 12:00:00

桂林市卫生健康系统2021年部门预算说明

  

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况  

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况  

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、桂林市卫生健康系统主要职能职责

(一)组织拟订全市全民健康政策,起草卫生健康事业发展规范性文件,拟订卫生健康政策、规划,制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。  

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善和组织实施计划生育政策。

(九)指导县(市、区)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

(十)负责全市保健对象的医疗保健工作,负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十二)制定全市中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。推进中医药民族医药的继承与创新,指导和管理全市中医药民族医药工作。

(十三)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

(十四)指导市计划生育协会的业务工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康桂林建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十七)有关职责分工。

1.与市行政审批局的有关职责分工。市卫生健康委员会将承担的行政审批及相关事项划入市行政审批局。市行政审批局统一实施市政府确定列入集中审批的行政审批事项及相关事项的依法受理、审查、审批及决定送达,并承担相应的法律责任。行政审批职能划转后,市卫生健康委员会切实履行监管职责,加强并做好事中事后监管工作。市卫生健康委员会和市行政审批局建立审管互动和信息双向反馈机制,确保审批和监管无缝对接。

2.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,贯彻落实自治区生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

3.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订市应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准等并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

4.与桂林海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与桂林海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

5.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

6.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

(一)桂林市卫生健康委共有直属单位22个。其中:

1.行政单位1个,市卫生健康委本级。

2.医疗单位11个,全部为差额拨款事业单位,具体为:市人民医院、市第二人民医院、市第三人民医院、市中西医结合医院、市中医医院、市妇女儿童医院、市口腔医院、象山区平山社区卫生服务中心、市第二人民医院叠彩社区卫生服务中心、市第二人民医院秀峰社区卫生服务中心、市中西医结合医院东江分院。

3.卫生健康单位10个,全部为全额拨款事业单位。具体为:市疾病预防控制中心、市卫生计生监督所(参公管理)、市卫生计生信息中心、中华医学会桂林市分会秘书处(原中华医学会桂林市分会办公室)、市中心血站、市120指挥台、市计划生育协会(参公管理)、市计划生育药具管理站、桂林市卫生消杀站、桂林市老龄工作服务中心(参公管理)。

(二)按预算管理方式分,全额预算管理单位11个(其中行政单位1个,参公管理单位3个),差额预算管理单位11个(差额拨款医疗事业单位7个,社区卫生服务中心3个,差额拨款集体医疗单位1个)。

(三)卫生健康委机关内设办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、体制改革科、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、妇幼健康科、综合监督与职业健康科、人口监测和家庭发展科、科教宣传科、中医药民族医药管理科、老龄健康科、干部保健科、爱国卫生运动委员会办公室等17个职能科室以及桂林市防治艾滋病工作委员会办公室,临时科室有桂林健康旅游基地办公室1个,分别对口管理各市直医疗卫生健康单位和17个县区卫健局。

三、编制现状及人员构成情况

单位名称

单位

性质

经费拨款方式

编制人数

在职实有人数

离休人数

退休人数

遗属人员

聘用人员

合计



4124

3197

29

3067

23

4595

桂林市卫生健康委员会本级

全额拨款

行政单位

71

77

3

90

2

2

桂林市人民医院

差额拨款

公益二类

(差额事业)

965

762

7

741

1

1127

桂林市第二人民医院

差额拨款

公益二类

(差额事业)

585

438

2

388

3

708

桂林市第二人民医院叠彩区叠彩街道办事处社区卫生服务中心

差额拨款

公益二类

(差额事业)

48

48


24



桂林市第三人民医院

差额拨款

公益二类

(差额事业)

201

155

3

126

1

168

桂林市中西医结合医院

差额拨款

公益二类

(差额事业)

300

242

1

197

2

697

桂林市中西医结合医院东江分院

差额拨款

公益二类

(差额事业)


3


33



桂林市第二人民医院秀峰区秀峰街道办事处秀峰社区卫生服务中心

差额拨款

公益二类

(差额事业)

20

41


25

1

21

桂林市口腔医院

差额拨款

公益二类

(差额事业)

100

87

1

76


91

桂林市象山区平山社区卫生服务中心

差额拨款

公益二类

(差额事业)

61

13


40

1

26

桂林市皮肤病医院

差额拨款

公益二类

(差额事业)

42

31

0

35

5

0

桂林市妇女儿童医院

差额拨款

公益二类

(差额事业)

838

575

10

608

3

598

桂林市中医医院

差额拨款

公益二类

(差额事业)

515

396

1

388

1

1087

桂林市疾病预防控制中心

全额拨款

公益一类

(全额事业)

168

148

0

145

2

35

桂林市卫生监督所

全额拨款

公益一类

(参公)

72

60

1

66

0

8

桂林市中心血站

全额拨款

公益一类

(全额事业)

90

74

0

53

0

27

中华医学会桂林市分会秘书处(医疗事故技术鉴定中心)

全额拨款

公益一类

(全额事业)

3

3

0

1

1

0

桂林市卫生计生信息中心

全额拨款

公益一类

(全额事业)

12

10


8



桂林市120指挥台

全额拨款

公益一类

(全额事业)

6

6





桂林市计划生育协会

全额拨款

暂不分类

(参公)

6

7


3



桂林市计划生育药具管理站

全额拨款

公益一类

(全额事业)

9

6

0

8

0

0

桂林市卫生消杀站

全额拨款

公益一类

(全额事业)

4

4


1



桂林市老龄工作服务中心

全额拨款

公益一类

(参公)

8

11


11



我市卫生健康系统共有编制4124人,其中行政编制66人,另外政策性超编2人,工勤编制5人,参公编制86人,全额事业编制292人,差额事业编制3675人。在职人数7792人,其中:在职在编人员3197人(行政在编人数72人,行政后勤在编人数5人,参公人数78人,全额事业人数251人,差额事业人数2791),编外聘用人员4595人。离退休人员3096人,其中:离休人员29人、退休人员3067人。遗属人员23人。

四、2021年主要工作任务和目标规划

(一)完善政策措施,全面推进健康中国建设。

认真贯彻党的卫生健康工作方针,坚持“大健康、大卫生”的发展理念,坚持把深化医药卫生体制改革作为根本动力,努力全方位、全周期维护人民健康。贯彻落实《关于推进健康桂林建设的决定》、《“健康桂林2030”规划》等重要文件精神,认真学习贯彻健康中国行动等文件方案,出台并落实各项配套政策。强化统筹协调和协作配合,扎实推进桂林健康中国行动建设。

(二)聚焦关键环节,持续深化医药卫生体制改革。

继续全面深入推进公立医院综合改革,推广恭城县公立医院集团新模式。全面提升医联体建设成效,加快推动紧密型县域医疗卫生共同体国家级试点县建设工作。加快推进现代医院管理制度建设,扎实推进医保支付方式改革。完善药物政策,健全药品供应保障体系。着力打造“互联网+医疗健康信息平台”,完善即时诊疗信息共享平台和网上预约制度。完善综合监督制度,强化医药卫生全行业监管,全面推行“双随机一公开”执法方式,建立健全执法公示制度和执法全过程记录等综合监督制度。

(三)打赢保障战役,进一步提高贫困人口健康保障水平。

做好乡村振兴开局工作。巩固《桂林市基本医疗保障战役实施方案》成果。加强贫困人口医疗费用管控,全面落实“先诊疗,后付费”一站式服务。提高慢病签约管理质量,加强建档立卡贫困人口中的慢病和重点人群的健康管理。

(四)完善服务体系,着力提升城乡医疗卫生服务能力。

统筹推进《桂林市健康事业发展“十四五”规划》编制前期工作。稳步推进基层医疗卫生工作,加快推进项目建设进度。开展优质护理服务,所有二、三级医院实现优质护理服务全院覆盖。深入推进“平安医院”建设。实施卫生人才提升工程,深入实施医学高层次骨干人才计划和全科医师青年英才培养计划。稳定和充实基层卫生人才队伍。

(五)实施防治结合,加强公共卫生体系建设。

是加大传染病科学防治力度,做好重点传染病监测和联防联控。全面推进各县(市、区)慢性病综合防控示范区建设。争取医改经费,建设预防性体检信息管理平台、犬伤处置重点门诊。努力提高重点人群防艾知识知晓率,继续探索农村和高校防艾宣教新模式。二是继续实施国家基本和重大公共卫生服务项目,加强资金使用和管理。健全完善家庭医生签约服务评价和激励机制。三是继续加强灾害事故的医疗救援应急能力,加强部门信息沟通,高效处置突发公共卫生事件。四是着力提升全民健康素养,深入开展全民健康素养促进行动计划。五是持续开展卫生创建工作,以创建卫生城镇等卫生细胞为载体促进,不断提高城乡环境卫生整体水平。六是全力做好采供血工作,推动无偿献血事业,提高临床合理用血水平。七是加强干部保健工作,提升保健服务能力。

(六)坚持中西医并重,传承发展中医药事业。

深入贯彻落实《中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》及其配套文件精神。深化医改工作,继续推动中医医联体和专科联盟建设。夯实基层中医药服务基础,扩大社会办中医工作试点成果。大力发展中医药健康产业,推动中医药文化传承创新。加强中医药文化的宣传力度。

(七)做好人口监测、妇幼健康、老龄健康、基层减负、财政预算绩效管理等工作。

实施全面两孩政策,探索开展婴幼儿照护服务试点。加强人口监测工作,落实计生家庭奖扶政策。提升妇幼健康管理水平,重点推进危重孕产妇和新生儿救治体系建设。继续做好免费婚检婚育综合服务。完善老年健康服务体系,加快推进医养结合服务模式。抓好医疗服务多元化监管试点,探索监督管理新模式。抓质量管理,强化职业病防治体系建设。切实落实基层减负各项措施,确保减负工作落地见效。以财政预算绩效管理为抓手,按照《预算法》,以财务信息化平台为基础,逐步全面推广财政预算绩效管理,进一步促进项目优化落地。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算342,787.41万元,同比减少13,358.05万元,下降3.75%。其中,收入包括:一般公共预算拨款22,826.84万元,未纳入财政专户管理的其他收入319,960.57万元,支出包括:社会保障和就业支出8,526.57万元,卫生健康支出330,565.63万元,农林水支出9万元,住房保障支出3,686.21万元。

二、收入预算说明

2021年收入预算342,787.41万元,同比减少13,358.05万元,下降3.75%。其中:

(一)一般公共预算拨款22,826.84万元,占预算总收入的6.66%,同比减少509.94万元,下降2.19%。

1.经费拨款10,320.39万元,占预算总收入的3.01%,同比减少1,980.41万元,下降16.1%。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入12,506.45万元,占预算总收入的3.65%,同比增加1,470.47万元,增长13.32%。

(二)未纳入财政专户管理的其他收入319,960.57万元,占预算总收入的93.34%,同比减少12,848.11万元,下降3.86%。

三、支出预算说明

2021年支出预算342,787.41万元,同比减少13,358.05万元,下降3.75%。其中:

(一)按支出功能分类科目划分,共分12款。其中:

1.行政事业单位离退休支出(20805)8,363.07万元,占支出总预算的2.44%,同比减少164.66万元,下降1.93%。

2.残疾人事业支出(20811)163.5万元,占支出总预算的0.05%,同比增加18.31万元,增长12.61%。

3.卫生健康管理事务支出(21001)2,624.19万元,占支出总预算的0.77%,同比减少183.83万元,下降6.55%。

4.公立医院支出(21002)304,780.17万元,占支出总预算的88.91%,同比减少14,635.13万元,下降4.58%。

5.基层医疗卫生机构支出(21003)3,717.44万元,占支出总预算的1.08%,同比增加224.15万元,增长6.42%。

6.公共卫生支出(21004)15,401.26万元,占支出总预算的4.49%,同比增加1,152.37万元,增长8.09%。

7.计划生育事务支出(21007)476.25万元,占支出总预算的0.14%,同比减少21.38万元,下降4.3%。

8.行政事业单位医疗支出(21011)3,088.74万元,占支出总预算的0.9%,同比增加107.38万元,增长3.6%。

9.其他卫生健康支出(21099)477.58万元,占支出总预算的0.14%,同比减少94.14万元,下降16.47%。

10.扶贫支出(21305)9万元,占支出总预算的0%,同比减少20.15万元,下降69.13%。下降的主要原因是财政缩减扶贫项目。

11.住房改革支出(22102)3,686.21万元,占支出总预算的1.08%,同比增加259.03万元,增长7.56%。

(二)按支出结构划分

1.基本支出107,500.14万元,占支出总预算的31.36%,同比增加4,240.21万元,增长4.11%。其中:

(1)工资福利支出68,437.39万元,占支出总预算的19.96%,同比减少457.98万元,下降0.66%。

(2)公用经费支出36,094.6万元,占支出总预算的10.53%,同比增加4,947.11万元,增长15.88%。

(3)对个人和家庭的补助支出2,968.15万元,占支出总预算的0.87%,同比减少248.92万元,下降7.74%。

2.项目支出235,287.27万元(其中:市本级项目支出234,971.27万元,补助县区项目支出316万元),占支出总预算的68.64%,同比减少17,598.26万元,下降6.96%。

(1)工资福利支出66,397.64万元,占支出总预算的19.37%,同比增加2,509.51万元,增长3.93%。

(2)商品和服务支出145,630.27万元,占支出总预算的42.48%,同比减少4,049.87万元,下降2.71%。

(3)对个人和家庭的补助303万元,占支出总预算的0.09%,同比增加158.5万元,增长109.69%。

(4)资本性支出22,956.36万元,占支出总预算的6.70%,同比减少16,216.4万元,下降41.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算情况说明

2021年财政拨款收入预算22,826.84万元,同比减少509.94万元,下降2.19%。其中,一般公共预算22,826.84万元,无使用政府性基金预算拨款,无使用国有资本经营预算拨款。

一般公共预算收入减少的原因:今年无中央及自治区补助资金。

(二)财政拨款支出情况说明

2021年财政拨款支出预算22,826.84万元,同比减少509.94万元,下降2.19%。其中,一般公共预算22,826.84万元,无使用政府性基金预算安排的支出,无使用国有资本经营预算安排的支出。

支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

一般公共预算支出22,826.84万元,比去年23,336.78万元减少509.94万元,下降2.19%。

(二)按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出1,864.28万元,比去年1,528.70万元增加335.58万元,增长21.95%。

(1)行政事业单位离退休支出1,828.78万元,比去年1,494.51万元增加334.27万元,增长22.37%。

①归口管理的行政单位离退休支出215.42万元,比去年223.05万元减少7.63万元,下降3.42%。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出710.46万元,比去年625.50万元增加84.96万元,增长13.58%。

③机关事业单位职业年金缴费支出355.25万元,去年无职业年金缴费支出。

(2)残疾人事业支出35.50万元,比去年34.19万元增加1.31万元,增长3.83%。

其中:

①残疾人就业和扶贫支出35.06万元,比去年34.19万元增加0.87万元,增长2.54%。

②其他残疾人事业支出0.44万元,去年无其他残疾人事业支出。

2.卫生健康支出20,420.71万元,比去年21,309.80万元减少889.09万元,下降4.17%。

(1)卫生健康管理事务支出2,446.19万元,比去年2,622.25万元减少176.06万元,下降6.71%。

①行政运行支出2,274.51万元,比去年2,202.11万元增加72.40万元,增长3.29%。

②机关服务支出0.95万元,与去年一致。

③其他卫生健康管理事务支出170.73万元,比去年419.19万元减少248.46万元,下降59.27%。

(2)公共卫生支出15,212.93万元,比去年14,161.05万元增加1,051.88万元,增长7.43%。

①基本公共卫生服务支出180.94万元,比去年230.15万元减少49.21万元,下降21.38%。

②重大公共卫生专项支出346.17万元,比去年705.70万元减少359.53万元,下降50.95%。

③突发公共卫生事件应急处理支出6万元,比去年20.78万元减少14.78万元,下降71.13%。

④其他公共卫生支出31万元,比去年322.92万元减少291.92万元,下降90.40%。

(3)计划生育服务支出459.69万元,比去年475.41万元减少15.72万元,下降3.31%。

(4)行政事业单位医疗支出1,088.97万元,比去年981.88万元增加107.09万元,增长10.91%。

①行政单位医疗支出166.77万元,比去年154.86万元增加11.91万元,增长7.69%。

②公务员医疗补助349.53万元,比去年315.73万元增加33.80万元,增长10.71%。

③其他行政事业单位医疗支出330.86万元,比去年306.44万元增加24.42万元,增长7.97%。

(5)其他卫生健康支出477.58万元,比去年567.72万元减少90.14万元,下降15.88%。

3.农林水支出9万元,比去年29.15万元减少20.15万元,下降69.13%。其中:

扶贫支出(其他扶贫支出)9万元,比去年29.15万元减少20.15万元,下降69.13%。

4.住房保障支出532.85万元,比去年469.13万元增加63.72万元,增长13.58%。其中:

住房改革(住房公积金)支出532.85万元,比去年469.13万元增加63.72万元,增长13.58%。

(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出9,172.40万元,比去年8,158.75万元增加1,013.65万元,增长12.42%;

(1)工资福利支出7,468.67万元,比去年6,240.14万元增加1,228.53万元,增长19.69%。

(2)商品和服务支出839.25万元,比去年955.09万元减少115.84万元,下降12.13%。

(3)对个人和家庭的补助支出864.48万元,比去年963.52万元减少99.04万元,下降10.28%。

2.项目支出13,654.44万元,比去年15,178.03万元减少1,523.59万元,下降10.04%。

(1)工资福利支出1,094.01万元,比去年1,212.81万元减少118.80万元,下降9.80%。

(2)商品和服务支出11,124.85万元,比去年11,456.34万元减少331.49万元,下降2.89%。

(3)对个人和家庭的补助支出303万元,比去年144.50万元增加158.50万元,增长109.69%。

(4)资本性支出1,132.58万元,比去年2,364.38万元减少1,231.80万元,下降52.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出9,172.40万元,其中:人员经费8,333.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费839.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年支出预算数1,792.10万元,比去年1,696.54万元增加95.56万元,增长5.63%。其中:

1.“三公”经费157.73万元,比上年168.32万元同比减少10.59万元,下降6.29%。

(1)出国(出境)费用0万元,与去年持平。

(2)公务(业务)接待费105.53万元,比去年114.37万元同比减少8.84万元,下降7.73%,严格执行中央八项规定,进一步压缩公务接待支出。

(3)公务用车(含救护车、采血车等特种业务用车) 运行维护费52.20万元,比去年53.95万元同比减少1.75万元,下降3.24%。其中:公务用车购置费0万元,与去年持平。

2.2021年会议费64.01万元,比去年72.24万元同比减少8.23万元,下降11.39%。

3.2021年培训费(含医院医务人员进修、全员职工教育)1,570.36万元,比去年1,455.98万元同比增加114.38万元,增长7.86%。增加的主要原因是公立医院加大对医务人员的培养而增加的投入。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年一般公共预算拨款103.22万元,比去年135.80万元减少32.58万元,下降23.99%。其中:

1.“三公”经费61.61万元,比去年69.83万元同比减少8.22万元,下降11.77%。

(1)出国(出境)费用0万元,与去年持平。

(2)公务(业务)接待费12.91万元,比去年15.88万元同比减少2.97万元,下降18.70%。

(3)公务用车(含含救护车、采血车等特种业务用车)运行维护费48.70万元,比去年53.95万元同比减少5.25万元,下降9.73%。其中:公务用车购置费0万元,与去年持平。

2.2021年会议费24.01万元,比去年32.24万元同比减少8.23万元,下降25.53%。

会议名称

类别

举办

地点

次数

预算金额(万元)

参加人数

会期(天)

合计




24.01



日常会议(定额安排)

四类

桂林市


10.58



全市卫生健康工作会议

二类会议

桂林市

1

5

340

1.5

全市2020年年终卫生健康工作会议

二类会议

桂林市、县

1

4

150

1

无偿献血及采供血会议

三类会议

桂林市

1

1.08

120

1

全市计生协会第三次会员代表大会及理事会

三类会议

桂林市

1

2.35

150

1

2021年桂林市计生药具业务培训会

三类会议

桂林市

1

1

30

1

3.2021年培训费17.60万元,比去年33.73万元同比减少16.13万元,下降47.82%。

培训班名称

培训内容

举办

地点

次数

预算金额(万元)

参加人数

培训期限(天)

合计




17.60



日常培训

(定额安排)

日常零星业务培训

桂林市


17.60


1

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算的安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2021年市卫健委本级及下属单位共有1个行政机关和3个参公事业单位,主要是市卫生健康委本级和参公事业单位计划生育协会、卫生计生监督所、老龄工作服务中心。

机关运行经费一般公共拨款预算22,826.64万元,比去年预算23,336.78万元减少510.14万元,下降2.19%。

(二)政府采购情况说明

2021年政府采购预算1,611.79万元,比去年3,444.24万元减少1,832.75万元,下降53.20%。按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定以及广西壮族自治区财政厅《关于公布2018-2021年广西壮族自治区政府集中采购目录及限额标准的通知》(桂财采[2017]26号)文件精神,凡使用纳入预算管理的财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,都通过政府采购。

根据《政府采购法实施条例》的规定,纳入预算管理的财政性资金纳入政府采购预算,医疗机构未纳入预算管理的其他收入安排的货物、工程项目预算,经市财政局、政府采购办同意,不再纳入政府采购预算,由各预算单位按照政府采购法、招投标法等法律法规的规定自行履行采购程序进行采购,即由各医院自行委托第三方中介机构在桂林市公共资源交易中心进行公开招标采购。

医疗机构的药品和卫生材料全部按照自治区卫健委的规定,实行全区和大桂林市统一采购平台进行政府采购,我市城市公立医院改革启动后,2021年的药品和卫生材料将采用带量采购的方式进行二次招标采购。

1.按资金来源分,一般公共预算财政拨款1,353.13万元,未纳入财政专户管理的收入258.66万元。

其中:

(1)货物类1,182.02万元,比去年3,335.92万元减少2,153.90万元,下降64.57%。

(2)工程类142.80万元,去年无工程类政府采购项目。

(3)服务类248.72万元,比去年43.90万元增加204.82万元,增长466.56%。

2.按采购形式分为集中采购和分散采购,其中:

(1)集中采购1,353.13万元,占政府采购总预算的83.95%,比去年2,543.48万元减少1,190.35万元,下降46.80%。

(2)分散采购258.66万元,占政府采购总预算的16.05%,比去年900.76万元减少642.10万元,下降71.28%。

(三)国有资产情况说明

截至 2020 年 12月31 日, 我系统自用固定资产 231,638.07 万元,占账面固定资产总额的 99.87 %, 其中 : 在用 231,620.86万元,占账面固定资产总额的 99.86 % ;闲置 2.67 万元,占账面固定资产总额的 0.00 % ; 待处置(待报废、毁损等) 14.54 万元,占账面固定资产总额的 0.01 % 。自用无形资产 7,897.4 万元 ,占账面无形资产总额的 100.00 ;其中 在用 7,897.4 万元,占账面无形资产总额的 100.00 % 。

全系统实际可调配使用车辆共89辆,其中:一般公务用车应急保障用车7辆,特种业务用车(医院救护车、采供血业务车、疫苗运送车)57辆,其他用车25辆。

全系统200万元以上的专用设备(医疗)58台(套),其中:人民医院22台、二院9台、三院2台、五院5台、妇女儿童医院10台、中医院8台、疾控中心1台、中心血站1台。

(四)无工程类评审项目。

(五)无政府购买服务项目。

第三部分  专业名词解释

行政事业单位离退休支出(20805)指市卫生健康委本级及所属预算单位用于职工按规定缴纳养老保险方面、职业年金及离退休人员方面的支出。

残疾人事业支出(20811)指市卫生健康委本级及所属预算单位用于缴纳残疾人就业保障金方面的支出。

卫生健康管理事务支出(21001)指市卫生健康委本级及所属预算单位用于保障机构正常运行的支出。

公立医院支出(21002)指市卫生健康委所属医院开展医疗业务活动等方面的支出。

基层医疗卫生机构支出(21003)指市卫生健康委所属城市社区卫生服务中心开展医疗业务和公共卫生服务活动等方面的支出。

公共卫生支出(21004)指市卫生健康委本级及所属预算单位用于公共卫生服务方面的支出。

中医(民族医)药专项支出(21006)指市卫生健康委及所属预算单位用于中医药事业方面的支出。

计划生育事务支出(21007)指市卫生健康委及所属预算单位用于计划生育服务方面的支出。

行政事业单位医疗支出(21011)指市卫生健康委及所属预算行政事业单位用于职工医疗保险方面的支出。

其他卫生健康支出(21099)指市卫生健康委所属其他卫生事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

扶贫支出(21305)指市卫生健康委及所属预算单位用于驻村扶贫方面的支出。

住房改革支出(22102)按按照《住房公积金管理条例》及桂林市有关住房公积金方面的要求,由单位为在职职工缴存的长期住房储备金,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年平均工资。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

附件:

桂林市卫生健康系统2021年部门预算公开附表

桂林市卫生健康系统2021年绩效目标表


                                                    桂林市卫生健康委员会

                                                        2021年7月22日



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