桂林市卫生健康系统2020年部门预算公开

来源: 桂林市卫生健康委员会   作者: 财务科   时间: 2021-07-21 15:40:00

桂林市卫生健康系统2020年部门预算公开


目录


第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释


第一部分    部门概况


一、桂林市卫生健康系统主要职能职责

(一)组织拟订全市全民健康政策,起草卫生健康事业发展规范性文件,拟订卫生健康政策、规划,制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善和组织实施计划生育政策。

(九)指导县(市、区)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

(十)负责全市保健对象的医疗保健工作,负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十二)制定全市中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。推进中医药民族医药的继承与创新,指导和管理全市中医药民族医药工作。

(十三)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

(十四)指导市计划生育协会的业务工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)桂林市卫生健康委共有直属单位23个。其中:

1.行政单位1个,市卫生健康委本级。

2.医疗单位12个,全部为差额拨款事业单位,具体为:市人民医院、市第二人民医院、市第三人民医院、市中西医结合医院、市皮肤病医院、市中医医院、市妇女儿童医院、市口腔医院、象山区平山社区卫生服务中心、市第二人民医院叠彩社区卫生服务中心、市第二人民医院秀峰社区卫生服务中心、市中西医结合医院东江分院。

3.卫生健康单位10个,全部为全额拨款事业单位。具体为:市疾病预防控制中心、市卫生计生监督所(参公管理)、市卫生计生信息中心、中华医学会桂林市分会秘书处(原中华医学会桂林市分会办公室)、市中心血站、市120指挥台、市计划生育协会(参公管理)、市计划生育药具管理站、桂林市卫生消杀站、桂林市老龄工作服务中心(参公管理)。

其中桂林市卫生消杀站、桂林市老龄工作服务中心为机构改革新纳入卫生健康系统的单位。

(二)按预算管理方式分,全额预算管理单位11个(其中行政单位1,参公管理单位3个),差额预算管理单位12个(差额拨款医疗事业单位8个,社区卫生服务中心3个,差额拨款集体医疗单位1个)。

(三)卫生健康委机关内设办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、体制改革科、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、妇幼健康科、综合监督与职业健康科、人口监测和家庭发展科、科教宣传科、中医药民族医药管理科、老龄健康科、干部保健科、爱国卫生运动委员会办公室等17个职能科室以及桂林市防治艾滋病工作委员会办公室,临时科室有市卫健委医改办、桂林健康旅游基地办公室2个,分别对口管理各市直医疗卫生健康单位和17个县区卫健局。

三、编制现状及人员构成情况

单位名称

单位性质

经费拨款方式

编制人数

在职实有人数

离休人数

退休人数

遗属人员

合计

 

 

4063

3231

37

2949

29

桂林市卫生健康委员会

全额拨款

行政单位

71

85

4

82

2

桂林市人民医院

差额拨款

公益二类(差额事业)

965

785

10

719

1

桂林市第二人民医院

差额拨款

公益二类(差额事业)

585

444

3

373

3

桂林市第二人民医院叠彩区叠彩街道办事处社区卫生服务中心

差额拨款

公益二类(差额事业)

48

48


26


桂林市第三人民医院

差额拨款

公益二类(差额事业)

201

159

4

124

1

桂林市中西医结合医院

差额拨款

公益二类(差额事业)

300

249

1

190

2

桂林市中西医结合医院东江分院

差额拨款

公益二类(差额事业)


5


33


桂林市第二人民医院秀峰区秀峰街道办事处秀峰社区卫生服务中心

差额拨款

公益二类(差额事业)

20

20


25

1

桂林市口腔医院

差额拨款

公益二类(差额事业)

100

90

1

73


桂林市象山区平山社区卫生服务中心

差额拨款

公益二类(差额事业)


14


40

1

桂林市皮肤病医院

差额拨款

公益二类(差额事业)

42

31


38

8

桂林市妇女儿童医院

差额拨款

公益二类(差额事业)

838

590

12

561

5

桂林市中医医院

差额拨款

公益二类(差额事业)

515

392

1

377

2

桂林市疾病预防控制中心

全额拨款

公益一类(全额事业)

168

146


143

2

桂林市卫生计生监督所

全额拨款

公益一类(参公)

72

61

1

65


桂林市中心血站

全额拨款

公益一类(全额事业)

90

67


46


中华医学会桂林市分会秘书处

全额拨款

公益一类(全额事业)

3

3

 

1

1

桂林市卫生计生信息中心

全额拨款

公益一类(全额事业)

12

10

 

9

 

桂林市120指挥台

全额拨款

公益一类(全额事业)

6

6

 

1 

 

桂林市计划生育协会

全额拨款

暂不分类(参公)

6

6

 

3

 

桂林市计划生育药具管理站

全额拨款

公益一类(全额事业)

9

6


8

 

桂林市卫生消杀站

全额拨款

公益一类(全额事业)

4

3


1


桂林市老龄工作服务中心

全额拨款

公益一类(参公)

8

11


11


我市卫生健康系统共有编制4063人,其中行政编制66人,另外政策性超编14人,工勤编制5人,参公编制78人,全额事业编制300人,差额事业编制3614人。在职人数7570人,其中:在职在编人员3231人(行政在编人数80人,行政后勤在编人数5人,参公人数67人,全额事业人数252人,差额事业人数2827),编外聘用人员4339人。离退休人员2986人,其中:离休人员37人、退休人员2949人。遗属人员29人。

四、2020年度市卫生健康系统主要工作任务

(一)完善政策措施,全面推进健康中国建设。

认真贯彻党的卫生健康工作方针,坚持“大健康、大卫生”的发展理念,坚持把深化医药卫生体制改革作为根本动力,努力全方位、全周期维护人民健康。贯彻落实《关于推进健康桂林建设的决定》、《“健康桂林2030”规划》等重要文件精神,认真学习贯彻健康中国行动等文件方案,出台并落实各项配套政策。强化统筹协调和协作配合,扎实推进桂林健康中国行动建设。

(二)聚焦关键环节,持续深化医药卫生体制改革。

继续全面深入推进公立医院综合改革,推广恭城县公立医院集团新模式。全面提升医联体建设成效,加快推动紧密型县域医疗卫生共同体国家级试点县建设工作。加快推进现代医院管理制度建设,扎实推进医保支付方式改革。完善药物政策,健全药品供应保障体系。着力打造“互联网+医疗健康信息平台”,完善即时诊疗信息共享平台和网上预约制度。完善综合监督制度,强化医药卫生全行业监管,全面推行“双随机一公开”执法方式,建立健全执法公示制度和执法全过程记录等综合监督制度。

(三)打赢保障战役,进一步提高贫困人口健康保障水平。

继续做好脱贫攻坚专项巡视反馈问题整改工作。推动《桂林市基本医疗保障战役实施方案》各项目标任务落实。加强贫困人口医疗费用管控,全面落实“先诊疗,后付费”一站式服务。提高慢病签约管理质量,加强建档立卡贫困人口中的慢病和重点人群的健康管理。

(四)完善服务体系,着力提升城乡医疗卫生服务能力。

统筹推进《桂林市健康事业发展“十四五”规划》编制前期工作。稳步推进基层医疗卫生工作,加快推进项目建设进度。开展优质护理服务,所有二、三级医院实现优质护理服务全院覆盖。深入推进“平安医院”建设。实施卫生人才提升工程,深入实施医学高层次骨干人才计划和全科医师青年英才培养计划。稳定和充实基层卫生人才队伍。

(五)实施防治结合,加强公共卫生体系建设。

是加大传染病科学防治力度,做好重点传染病监测和联防联控。全面推进各县(市、区)慢性病综合防控示范区建设。争取医改经费,建设预防性体检信息管理平台、犬伤处置重点门诊。努力提高重点人群防艾知识知晓率,继续探索农村和高校防艾宣教新模式。二是继续实施国家基本和重大公共卫生服务项目,加强资金使用和管理。健全完善家庭医生签约服务评价和激励机制。三是继续加强灾害事故的医疗救援应急能力,加强部门信息沟通,高效处置突发公共卫生事件。四是着力提升全民健康素养,深入开展全民健康素养促进行动计划。五是持续开展卫生创建工作,以创建卫生城镇等卫生细胞为载体促进,不断提高城乡环境卫生整体水平。六是全力做好采供血工作,推动无偿献血事业,提高临床合理用血水平。七是加强干部保健工作,提升保健服务能力。

(六)坚持中西医并重,传承发展中医药事业。

深入贯彻落实《中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》及其配套文件精神。深化医改工作,继续推动中医医联体和专科联盟建设。夯实基层中医药服务基础,扩大社会办中医工作试点成果。大力发展中医药健康产业,推动中医药文化传承创新。加强中医药文化的宣传力度

(七)做好人口监测、妇幼健康、老龄健康、基层减负、财政预算绩效管理等工作。

实施全面两孩政策,探索开展婴幼儿照护服务试点。加强人口监测工作,落实计生家庭奖扶政策。提升妇幼健康管理水平,重点推进危重孕产妇和新生儿救治体系建设。继续做好免费婚检婚育综合服务。完善老年健康服务体系,加快推进医养结合服务模式。抓好医疗服务多元化监管试点,探索监督管理新模式。抓质量管理,强化职业病防治体系建设。切实落实基层减负各项措施,确保减负工作落地见效。以财政预算绩效管理为抓手,按照《预算法》,以财务信息化平台为基础,逐步全面推广财政预算绩效管理,进一步促进项目优化落地。


第二部分    部门预算报表


一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附表。


第三部分 2020年部门预算情况说明


一、2020年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入预算356,145.46万元,比去年274,058.45万元增加82,087.81万元,增长29.95%。其中:

1.一般公共预算拨款23,336.78万元,占预算总收入的6.55%,比去年18,052万元(卫计17,677.2万元+市卫生消杀站59万元+市老龄工作服务中心315.8万元)增加5,284.78万元,增长29.28%

1)经费拨款12,300.8万元(其中:市本级拨款11,206.58万元,中央及自治区补助1,094.22万元),占预算总收入的3.45%,比去年11,811.1万元(11,436.3+59+315.8)增加489.7万元,增长4.15%。剔除中央转移支付补助资金的影响,经费拨款同比减少604.52万元,下降5.12%。

2)纳入一般公共预算管理的非税收入11,035.98万元,占预算总收入的3.1%,比去年6,240.9万元增加4,795.08万元,增长74.85%。增长原因主要是市疾控中心增加4,554.7万元,预防接种项目新增九价、五轮疫苗等,九价宫颈癌疫苗价格较高。

2.未纳入财政专户管理的其他收入332,808.68万元,占预算总收入的93.45%,比去年256,006.45万元增加76,802.23万元,增长30%。主要是各医院医疗业务快速增长。

3.上年结余收入0万元,与去年持平。

(二)支出预算说明

2020年支出预算356,145.46万元,比去年274,058.45万元增加82,087.81万元,增长29.95%。其中:

基本支出103,259.93万元,占支出总预算28.99%,比去年94,578.97万元(94,293.07+50.05+235.85)增加8,680.96万元,增长9.18%

项目支出252,885.53万元(其中:市本级项目支出252,541.12万元,补助县区项目支出344.41万元),占支出总预算71.01%,比去年179,479.48万元(179,390.58+8.95+79.95)增加73,406.05万元,增长40.9%

1.按支出功能分类科目划分,共分12款。其中:

1)行政事业单位离退休支出(208058,527.73万元,占支出总预算的2.39%,比去年10,861.24万元减少2,333.51万元,下降21.48%。主要原因:一是养老保险费率下调,从工资总额的20%下调到16%;二是平山社区中心、秀峰社区中心、叠彩社区中心、中西医结合医院东江分院四个集体单位的退休人员养老金纳入人社部门统一发放。

2)残疾人事业支出(20811145.19万元,占支出总预算的0.04%,比去年141.4万元增加3.79万元,增长2.68%

3)卫生健康管理事务支出(210012,808.02万元,占支出总预算0.79%,比去年1,881.27万元增加926.75万元,增长49.26%。主要原因:一是老龄工作服务中心机构改革纳入卫生健康系统增加185.87万元;二是卫健委本级新增刚性项目支出以及市爱国卫生运动委员会办公室的所有项目支出因机构改革并入市卫健委;三是卫健委本级因机构改革增加13人,增加人员经费。

4)公立医院支出(21002319,415.3万元,占支出总预算89.69%,比去年239,481.47万元增加79,933.83万元,增长33.38%

5)基层医疗卫生机构支出(210033,493.29万元,占支出总预算0.98%,比去年3,613.66万元减少120.37万元,下降3.33%

6)公共卫生支出(2100414,248.89万元,占支出总预算4%,比去年10,362.32万元增加3,886.57万元,增长37.51%。主要是疾控中心非税收入项目增加所致。

7)中医(民族医)药专项支出(210060万元,同比减少292.68万元。

8)计划生育事务支出(21007497.63万元,占支出总预算0.14%,比去年635.08万元减少137.46万元,下降21.64%

9)行政事业单位医疗支出(210112,981.36万元,占支出总预算0.84%,比去年3,030.78万元减少49.42万元,下降1.63%

10)其他卫生健康支出(21099571.72万元,占支出总预算0.16%,比去年209.31万元增加362.41万元,增长173.15%。主要原因:一是卫健委本级新增全科医生转岗培训项目;二是中央转移支付项目资金收回重新安排。

11)扶贫支出(2130529.15万元,占支出总预算0.01%,比去年31万元减少1.85万元,下降5.97%

12)住房改革支出(221023,427.18万元,占支出总预算0.96%,比去年3,518.24万元减少91.06万元,下降2.59%

2.支出结构划分

1)基本支出103,259.93万元,占支出总预算28.99%,比去年94,578.97万元增加8,680.96万元,增长9.18%。其中:

工资福利支出预算68,895.37万元,占支出总预算19.34%,比去年62,705.45万元增加6,189.92万元,增长9.87%

商品和服务支出预算31,147.49万元,占支出总预算8.75%,比去年28,381.64万元增加2,765.85万元,增长9.75%

对个人和家庭的补助支出预算3,217.07万元,占支出总预算0.9%,比去年3,491.88万元减少274.81万元,下降7.87%

2)项目支出252,885.53万元(其中:市本级项目支出252,541.12万元,补助县区项目支出344.41万元),占支出总预算71.01%,比去年179,479.48万元增加73,406.05万元,增长40.9%

二、财政拨款支出预算情况

财政拨款收入预算情况说明

财政拨款收入预算23,336.78万元,比去年17,677.2万元增加5,659.58万元,增长32.02%,全部为一般公共预算拨款收入。财政拨款收入增加的主要原因:一是中央和自治区转移支付结转款项纳入预算管理增加1,091.54万元,二是疾控中心、中心血站等事业单位纳入预算管理的事业收入增加,主要是市疾控中心增加4,554.7万元,预防接种项目新增九价、五轮疫苗等,九价宫颈癌疫苗价格较高。

财政拨款支出预算情况说明

财政拨款支出预算23,336.78万元,同比增加5,659.58万元,增长32.02%,增加原因与收入增长的原因相同。

(一)一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出23,336.78万元,占支出总预算6.55%,比去年17,677.20万元增加5,659.58万元,增长32.02%

1.按支出功能分类科目划分,共分12款。其中:

1)行政事业单位离退休支出(208051,494.51万元,占一般公共预算拨款支出预算的6.4%,比去年2,300.13万元减少805.62万元,下降35.02%

2)残疾人事业支出(2081134.19万元,占一般公共预算拨款支出预算的0.15%,比去年30.76万元增加3.43万元,增长11.15%

3)卫生健康管理事务支出(210012,622.25万元,占一般公共预算拨款支出预算的11.24%,比去年1,359.72万元增加1,262.53万元,增长92.85%

4)公立医院支出(210022,494.78万元,占一般公共预算拨款支出预算的10.69%,比去年1,625.46万元增加869.32万元,增长53.48%

5)基层医疗卫生机构支出(210036.71万元,占一般公共预算拨款支出预算的0.03%,与去年持平。

6)公共卫生支出(2100414,161.05万元,占一般公共预算拨款支出预算的60.68%,比去年10,310.64万元增加3,850.41万元,增长37.34%。主要是疾控中心非税收入项目增加所致。

7)中医(民族医)药专项支出(210060万元,占一般公共预算拨款支出预算的0%,比去年2.68万元减少2.68万元,下降100%

8)计划生育事务支出(21007475.41万元,占一般公共预算拨款支出预算的2.04%,比去年609.86万元减少134.45万元,下降22.05%

9)行政事业单位医疗支出(21011981.88万元,占一般公共预算拨款支出预算的4.21%,比去年798.72万元增加164.6万元,增长20.61%

10)其他卫生健康支出(21099567.72万元,占一般公共预算拨款支出预算的2.43%,比去年162.7万元增加405.02万元,增长248.94%。主要原因:一是卫健委本级新增全科医生转岗培训项目;二是中央转移支付项目资金收回重新安排。

11)扶贫支出(2130529.15万元,占一般公共预算拨款支出预算的0.12%,比去年24.5万元增加4.65万元,增长18.98%

12)住房改革支出(22102469.13万元,占一般公共预算拨款支出预算的2.01%,比去年451.98万元增加17.15万元,增长3.79%

2.按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出8,158.75万元,占一般公共预算拨款支出预算的34.96%,比去年8,699.67万元减少540.92万元,下降6.22%。其中:

工资福利支出预算6,240.14万元,占一般公共预算拨款支出预算的26.74%,比去年6,221.85万元增加18.29万元,增长0.29%。主要是行政机关、参公单位及全额拨款单位人员增资。

商品和服务支出预算955.09万元,占一般公共预算拨款支出预算的4.09%,比去年851.39万元增加103.7万元,增长12.18%。主要是行政机关、参公单位及全额拨款单位人员增加。

对个人和家庭的补助支出预算963.52万元,占一般公共预算拨款支出预算的4.13%,比去年1,626.43万元减少662.91万元,下降40.76%。主要是下属社区服务中心离退休人员经费不再由财政拨款。

(2)项目支出万元15,178.03,占一般公共预算拨款支出预算的65.04%,比去年8,977.53万元增加6,200.5万元,增长69.07%。主要是疾控中心非税收入项目增加所致。

工资福利支出预算1,212.81万元,占一般公共预算拨款支出预算的5.2%,比去年1,207.37万元增加5.44万元,增长0.45%

商品和服务支出预算11,456.34万元,占一般公共预算拨款支出预算的49.09%,比去年5,846.32万元增加5,610.02万元,增长95.96%。主要是疾控中心非税收入项目增加所致。

对个人和家庭的补助支出预算144.5万元,占一般公共预算拨款支出预算的0.62%,比去年0万元增加144.5万元,增长100%。主要是委本级新增补助县区项目资金。

资本性支出预算2,364.38万元,占一般公共预算拨款支出预算的10.13%,比去年1,921.16万元增加443.22万元,增长23.03%

其他支出预算0万元,比去年2.68万元减少2.68万元,下降100%

(二)政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出

(四)一般公共预算基本支出情况说明

  一般公共预算基本支出8,158.75万元,占支出总预算2.29%比去年8,699.67万元减少540.92万元,下降6.22%

  其中:工资福利支出6,240.14万元,占支出总预算1.75%比去年6,221.85万元增加18.29万元,增长0.29%,增长的主要原因是行政机关、参公单位及全额拨款单位人员增资

商品和服务支出955.09万元,占支出总预算0.27%,比去年851.39万元增加103.7万元,增长12.18%主要是行政机关、参公单位及全额拨款单位人员增加;

对个人和家庭的补助支出963.52万元,占支出总预算0.27%比去年1,626.43万元减少662.91万元,下降40.76%,主要是下属社区服务中心离退休人员经费不再由财政拨款。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年卫生健康系统“三公”经费、会议和培训费预算总额1,696.54万元,比去年1,497.84万元增加198.7万元,增长13.27%,主要是医院为提升医疗能力和诊疗水平,加大对医务人员外出进修培训。其中:

1.“三公”经费预算总计168.32万元,比去年198.59万元减少30.27万元,下降15.24%。其中:一般公共预算拨款收入69.83万元,比去年64.9万元增加4.93万元,增长7.6%;未纳入财政专户管理的其他收入98.49万元,比去年133.69万元减少35.2万元,下降26.33%

1)出国(出境)费用0万元,与去年持平;

2)公务(业务)接待费114.37万元,比去年144.64万元减少30.27万元,下降15.24%,严格执行中央八项规定,进一步压缩公务接待支出。其中一般公共预算财政拨款15.88万元,比去年10.95万元增加4.93万元,增长45.02%,增长的主要原因是委机关原门面租金收入安排的公务接待费纳入一般公共预算财政拨款管理;

3)公务用车(含救护车、采血车等特种业务用车)运行维护费53.95万元,与去年持平。

公务用车购置费0万元,与去年持平。

2.2020年会议费72.24万元,比去年37.5万元增加34.74万元,增长92.64%。其中一般公共预算财政拨款32.24万元,比去年30.2万元增加2.04万元,增长6.75%

3.2020年培训费(含医院医务人员进修、全员职工教育)1,455.98万元,比去年1,261.75万元增加194.23万元,增长15.39%。培训费增加的主要原因是公立医院加大对医务人员的培养而增加的投入。其中一般公共预算财政拨款33.73万元,比去年35.48万元减少1.75万元,下降4.93%

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算总额135.80万元,比去年130.58万元增加5.22万元,增长4%。其中:

1.“三公”经费预算总计69.83万元,比去年64.90万元增加4.93万元,增长7.6%。

(1)出国(出境)费用0万元,与去年持平;

(2)公务接待费15.88万元,比去年10.95万元增加4.93万元,增长45.02%。增长的主要原因是在职在编人员增加,定额公用经费中的公务接待费相应增加。

(3)公务用车(含疫苗运输车、采供血车等特种业务用车)运行费53.95万元,与去年持平。

其中:公务用车购置费0万元,与去年持平。公务用车运行维护费53.95万元,与去年持平。

2.会议费32.24万元,比去年30.20万元增加2.04万元,增长6.75%。增长的主要原因是在职在编人员增加,定额公用经费中的会议费相应增加。

会议名称

类别

举办地点

次数

预算金额(万元)

参加人数

会期(天)

合计




32.24



日常会议(定额安排)

四类

桂林市


10.19



国际学术会议

二类会议

桂林市

2

5.3

160

2

全市卫生健康形势分析会

二类会议

桂林市、县

1

3

150

1

全市卫生健康工作会议

二类会议

桂林市

1

5

340

1.5

全市医政医管工作会议

三类会议

桂林市

1

1.97

150

1

全市卫生计生综合监督会议

三类会议

各县区

1

1

60

1

无偿献血及采供血会议

三类会议

桂林市

1

1.2

120

1

市计划生育协会第三届会员代表大会

三类会议

桂林市

1

2.58

120

1

药具业务培训会

三类会议

桂林市

1

1.13

30

1

全市老龄办主任会议

三类会议

桂林市

1

0.87

40

1


3.培训费33.73万元,比去年35.48万元减少1.75万元,下降4.93%。

培训班名称

培训内容

举办地点

次数

预算金额(万元)

参加人数

培训期限(天)

合计




33.73



日常培训(定额安排)

日常零星业务培训

桂林市


19.51



全市卫生健康业务培训

宣传、信访、统计、法制、党务等业务培训

桂林市

12

7.29

486

1

全市医疗机构、公共卫生、学校卫生机构卫生监督管理培训会

卫生监督员业务

县区

1

0.5

50

1

全市艾滋病防治、卫生监督管理培训

卫生监督员业务

县区

1

0.5

50

1

科学、合理、安全输血培训

输血新技术应用

桂林市

1

2.8

120

1

业务培训班

计生政策培训

县或城区

1

0.78

50

1

诚信计生基层群众自治及生育关怀项目培训班

计生专干能力培训

县或城区

1

0.97

70

1

全市老龄系统干部培训班

老龄工作干部培训

桂林市

1

1.38

60

1


四、机关运行经费情况说明

2020年市卫健委本级及下属单位共有1个行政机关和3个参公事业单位,主要是市卫生健康委本级和参公事业单位计划生育协会、卫生计生监督所、老龄工作服务中心。

机关运行经费一般公共拨款预算437.44万元,比去年预算415.73万元增加21.71万元,增长5.22%。增加的主要原因是:按人均定额安排,因人员同比增加而增加了部分公用经费。

金额单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2020

2019

增减额

增减比例%

302


商品和服务支出

437.44

415.73

21.71

5.22%

302

1

办公费

15.79

14.12

1.67

11.83%

302

2

印刷费

4.04

3.59

0.45

12.53%

302

5

水费

3.02

2.89

0.13

4.50%

302

6

电费

13.08

12.61

0.47

3.73%

302

7

邮电费

32.42

28.64

3.78

13.20%

302

11

差旅费

63.5

57.06

6.44

11.29%

302

13

维修()

3.96

3.57

0.39

10.92%

302

15

会议费

4.04

3.59

0.45

12.53%

302

16

培训费

4.44

3.95

0.49

12.41%

302

17

公务接待费

3.36

2.98

0.38

12.75%

302

28

工会经费

23.96

21.77

2.19

10.06%

302

29

福利费

3.96

3.57

0.39

10.92%

302

31

公务用车运行维护费

2.05

2.05

0

0.00%

302

39

其他交通费用

146.64

140.22

6.42

4.58%

302

99

其他商品和服务支出

113.18

115.12

-1.94

-1.69%

市卫健委下属共有20个事业单位(其中:全额拨款事业单位8个),事业单位运行经费一般公共拨款预算487.61万元,比去年预算435.66万元增加51.95万元,增长11.92%。增长的主要原因是:按照桂林市的相关规定,在职在编及经政府批准的编外聘用人员统一增加移动通讯补助费。

金额单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2020

2019

增减额

增减比例%

302

 

商品和服务支出

487.61

435.66

51.95

11.92%

302

1

办公费

17.94

19.99

-2.05

-10.26%

302

2

印刷费

4.48

4.05

0.43

10.62%

302

5

水费

3.49

4.3

-0.81

-18.84%

302

6

电费

15.19

19.48

-4.29

-22.02%

302

7

邮电费

33.3

8.1

25.2

311.11%

302

11

差旅费

72.37

82.98

-10.61

-12.79%

302

13

维修()

4.55

5.31

-0.76

-14.31%

302

15

会议费

4.48

4.05

0.43

10.62%

302

16

培训费

5.03

5.31

-0.28

-5.27%

302

17

公务接待费

3.78

3.81

-0.03

-0.79%

302

28

工会经费

56.23

34.46

21.77

63.17%

302

29

福利费

4.55

5.31

-0.76

-14.31%

302

31

公务用车运行维护费

2.05

51.9

-49.85

-96.05%

302

99

其他商品和服务支出

260.17

186.61

73.56

39.42%


注:差额拨款事业单位运行经费无财政拨款。疾控中心和中心血站的事业单位运行经费基本为非税收入安排。

五、政府采购情况说明

2020年政府采购预算3,444.24万元,比去年预算1,930.78万元增加1,513.46万元,增长78.39%。增加的主要原因是按照公立医院改革要求,财政增加对医院设备投入以及公共卫生工作需要购置专用仪器设备。

(一)按资金来源划分:一般公共预算拨款2,531.48万元,未纳入财政专户管理的收入912.76万元。

其中:

1.货物类3,400.34万元,占政府采购总预算98.73%,比去年1,780.78万元增加1,619.56万元,增长90.95%。

2.工程类0万元,与去年持平。

3.服务类43.90万元,占政府采购总预算1.27%,比去年150万元减少106.1万元,下降70.73%。

(二)按采购形式分为集中采购和分散采购,其中:

1.集中采购2,543.48万元,占政府采购总预算的73.85%,比去年1,930.78万元增加612.7万元,增长31.73%。

2.分散采购900.76万元,占政府采购总预算的26.15%,比去年增加900.76万元。

六、国有资产占有使用情况说明

截止到20191231日,桂林市卫生健康系统国有资产总额338,882.86万元,负债总额251,325.96万元,净资产总额87,556.91万元。其中:流动资产159,244.28万元,固定资产(净值)79,790.63万元。

全系统实际可调配使用车辆共89辆,其中:一般公务用车应急保障用车7辆,特种业务用车(医院救护车、采供血业务车、疫苗运送车)57辆,其他用车25辆。

全系统200万元以上的专用设备(医疗)58台(套),其中:人民医院22台、二院9台、三院2台、五院5台、妇女儿童医院10台、中医院8台、疾控中心1台、中心血站1台。

七、其他重要事项情况说明

(一)全系统2020年纳入项目支出绩效目标42个,其中财政资金支出绩效目标9个,未纳入财政专户管理的其他资金支出绩效目标33个。

9个财政资金支出项目预算11,688.65万元,其中:一般公共预算拨款支出11,579.15万元,未纳入财政专户管理的其他收入109.5万元。

项目的立项情况、实施进度计划和年度目标等详细情况见附表。

(二)无工程类评审项目。

(三)无政府购买服务项目。

第四部分  专业名词解释


行政事业单位离退休支出(20805)指市卫生健康本级及所属预算单位用于职工按规定缴纳养老保险方面、职业年金及离退休人员方面的支出。

残疾人事业支出(20811)指市卫生健康本级及所属预算单位用于缴纳残疾人就业保障金方面的支出。

卫生健康管理事务支出(21001)指市卫生健康本级及所属预算单位用于保障机构正常运行的支出。

公立医院支出(21002)指市卫生健康委所属医院开展医疗业务活动等方面的支出。

基层医疗卫生机构支出(21003)指市卫生健康委所属城市社区卫生服务中心开展医疗业务和公共卫生服务活动等方面的支出。

公共卫生支出(21004)指市卫生健康本级及所属预算单位用于公共卫生服务方面的支出。

中医(民族医)药专项支出(21006)指市卫生健康委及所属预算单位用于中医药事业方面的支出。

计划生育事务支出(21007)指市卫生健康委及所属预算单位用于计划生育服务方面的支出。

行政事业单位医疗支出21011)指市卫生健康委及所属预算行政事业单位用于职工医疗保险方面的支出。

其他卫生健康支出(21099)指市卫生健康委所属其他卫生事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

扶贫支出(21305)指市卫生健康委及所属预算单位用于驻村扶贫方面的支出。

住房改革支出(22102)按按照《住房公积金管理条例》及桂林市有关住房公积金方面的要求,由单位为在职职工缴存的长期住房储备金,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年平均工资。

       附件:桂林市卫生健康系统2020年部门预算公开附表

    桂林市卫生健康系统2020年绩效目标表


                            桂林市卫生健康委员会

                          2020225





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桂林市卫生健康系统2020年部门预算公开附表
桂林市卫生健康系统2020年绩效目标表