桂林市老龄工作委员会办公室2019年度部门决算

来源: 桂林市老龄工作委员会办公室   作者: 桂林市老龄工作委员会办公室   时间: 2020-07-31 11:00:00


桂林市老龄工作委员会办公室


2019年度部门决算




目录



第一部分:市老龄委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市老龄委办公室2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市老龄委办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:市老龄委办公室概况

一、主要职能

根据机构改革,原桂林市老龄工作委员会办公室改为桂林市老龄工作服务中心,是市卫生健康委员会管理的副处级、公益一类财政全额拨款参公事业单位。贯彻落实中央、自治区和桂林市关于老龄工作的方针政策和决策部署,推动老龄事业全面协调可持续发展,承担老龄服务相关技术性、事务性工作,完成主管部门交办的其他任务。

单位内设以下科室:

1.老年群团科。负责单位日常运转工作。承办重大老年文体活动,指导县(市、区)老年协会相关业务工作;为直属老年群团组织提供服务,开展老年工作志愿服务。

2.健康服务科。协助开展医养结合及健康养老项目工作,协助组织开展老年人健康教育和养老培训工作;开展老龄问题信息的收集、分析和研究,为制定老年政策提供意见建议;开展老年人信息咨询服务。

二、部门决算单位构成

1.人员编制。市老龄工作服务中心财政全额拨款事业编制8名。

2.领导职数。设主任(副处长级)1名,副主任(正科长级)1名;内设机构正科级领导职数2名,副科级领导职数1名。

3.人员构成情况:编制8,现有在职人员11名(政策性超编3名),其中:10人为军队转业干部。退休干部11名,其中:处级9名,科级2名。


第二部分:市老龄委办公室2019年部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:市老龄委2019年度部门决算公开附表)

第三部分:市老龄委办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入835.96万元,其中本年收入835.96万元,收入具体情况如下。

1.财政拨款收入835.96万元,为市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加534.46万元,增长177.27%,主要原因是单位《桂林市城市养老综合服务中心项目建设前期经费投入使用。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.41万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少0.03万元,下降7.3%。减少的主要原因是借款还款。

(二)本部门2019年度总支出835.96万元,其中本年支出835.96万元,2018年度决算数增加530.04万元,增长173.26%,增长的主要原因是单位《桂林市城市养老综合服务中心项目建设前期经费投入使用。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)190.82万元:主要用于行政运行160.63万元,2018年度决算数减少21.68万元,减少11.89%。减少的主要原因是单位机构改革人员减少。一般行政管理事务30.19万元。2018年度决算数减少39.66万元,减少56.78%。减少的主要原因是单位机构改革,单位职能转变,同时财政项目经费压缩。

2.医疗卫生与计划生育支出18.98万元:主要用于行政单位医疗9.60万元,公务员医疗补助9.38万元。

3.住房保障支出(类)12.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

4.社会保障和就业支出31.11万元。主要用于退休费10.9万元,单位基本养老保险缴费18.46万元,残疾人就业1.75万元。

5.农林水支出:扶贫、其他扶贫支出6.8万元。

6.其他支出:社会福利彩票公益金支出576.07万,2018年度决算数增加576.07万元,增长100%,增长的主要原因是单位《桂林市城市养老综合服务中心项目建设前期经费投入使用。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余0.41万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

市老龄委办公室2019年度一般公共预算支出259.89万元,2018年度决算数减少46.03万元,下降15.05%其中:基本支出221.16万元,项目支出38.73万元。

市老龄委办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为259.89万元,支出决算为259.89万元,完成年初预算的100%

1.一般公共服务支出(类)年初预算为190.82万元,支出决算为190.82万元,完成年初预算的100%一般公共服务(类)190.82万元:主要用于行政运行160.63万元,一般行政管理事务30.19万元。

2.卫生健康支出18.98万元:主要用于行政单位医疗9.60万元,公务员医疗补助9.38万元。

3.住房保障支出(类12.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

4.社会保障和就业支出31.11万元。主要用于退休费10.9万元,单位基本养老保险缴费18.46万元,残疾人就业1.75万元。

5.农林水支出:扶贫、其他扶贫支出6.8万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出221.16万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出161.38万元,完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出30.46万元,完成年初预算的100%

(三)对个人和家庭的补助支出29.31万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

市老龄委办公室2019年度政府性基金支出576.07万元,2018年度决算数增加576.07万元,增长100%其中:基本支出0万元,项目支出576.07万元。

市老龄委办公室2019年度政府性基金支出年初预算为576.07万元,支出决算为576.07万元,完成年初预算的100%

其他支出:社会福利彩票公益金年初预算为576.07万元,支出决算为576.07万元,完成年初预算的100%主要用于单位《桂林市城市养老综合服务中心项目》建设前期经费投入。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.06万元。

三公”经费支出与上年支出基本持平。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排市老龄委办公室出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,市老龄委办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.06万元,国内公务接待批次1次,人次10次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。接待费主要是贫困村两委班子人员来本单位进行扶贫工作汇报交流工作餐。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出30.46万元,与2018年基本持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2.1万元,其中:政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金38.73万元,占一般公共预算项目支出总额的14.9%。组织对2019年度《桂林市城市养老综合服务中心一期》政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金576.07万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对全市老年人文艺演出活动经费项目、《桂林市城市养老综合服务中心一期》项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8.32万元,政府性基金预算支出576.07万元。其中,对组织全市老年人文艺演出活动经费项目、《桂林市城市养老综合服务中心一期》项目分别委托桂林市财政绩效局、桂林励志绩效管理咨询有限责任公司等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施,进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用渠道等,从目标设定,预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系,不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出259.89万元,政府性基金预算支出576.07万元。其中,对本单位整体支出分别委托财政绩效局、桂林励志绩效管理咨询有限责任公司等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,经费支出使用合理各项产出指标和效益指标完成较好,社会效益满意率90%以上,达到了预期效果。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,开展年度财政支出项目绩效评价工作,组织全市老年人文艺演出活动经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:一是绩效管理保障机制有待进一步完善。二是绩效评价指标体系有待进一步完善。单位在设定绩效指标的过程中,有时偏离绩效目标,有时难以量化考评,针对性不强等问题,绩效指标对项目的考核评价结果不够全面、充分。三是绩效管理运行机制有待进一步提高。下一步改进措施:一是强化绩效管理与预算管理的有机融合,进一步明确责任,提高本单位的预算绩效管理水平。深化预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度,实现单位年度绩效的管理目标。二是结合绩效评价工作实际,按支出科目属性分类,补充个性评价指标,在研究、分析历年绩效评价项目指标的基础上,通过梳理、分类、合并同类项等方式,夯实重点项目绩效评价的基础。需公开《项目支出绩效自评表》


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






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附件:桂林市老龄工作委员会办公室2019年度部门决算公开附表
附件:桂林市老龄委2019年度财政项目支出预算绩效自评表